Crédits d’impôt courants pour les petites entreprises

Le moment venu, les propriétaires de petites entreprises et les pigistes doivent toujours vérifier les crédits d’impôt dont ils peuvent profiter. Dans le cadre du processus de déclaration annuel, les entreprises peuvent demander ces crédits, ce qui réduira le montant d’impôt qu’elles doivent payer au gouvernement canadien.

Vous devez effectuer une recherche et une demande de crédits chaque année pour garantir votre admissibilité et vous assurer qu’elle s’applique à vos impôts. Alors, que peut faire votre entreprise pour obtenir des crédits d’impôt?

Qu’est-ce qu’un crédit d’impôt et comment est-ce que ça fonctionne?

En bref, un crédit d’impôt est un montant d’argent alloué qui peut être soustrait du montant total des impôts que vous et votre entreprise devez verser au gouvernement. Il existe différents types de crédits pour les particuliers, les travailleurs autonomes, les entreprises à propriétaire unique, les sociétés de personnes et les sociétés par actions.

Crédit d’impôt et déduction fiscale

Une déduction fiscale réduit le revenu imposable d’une personne, tandis qu’un crédit est une réduction directe de l’impôt. Les dépenses d’entreprise peuvent être déduites de vos déclarations de revenus. Ces déductions fiscales de petite entreprise sont aussi connues sous le nom de radiations, qui ne valent que le pourcentage de la valeur totale des économies d’impôt. Un crédit, en revanche, équivaut à la totalité de sa valeur. Si vous obtenez un crédit d’une valeur de 250 $, vous économiserez 250 $ sur votre déclaration de revenus.

Crédits d’impôt fédéraux et provinciaux

Les entreprises peuvent obtenir des crédits d’impôt au niveau fédéral et provincial ou territorial. Selon l’endroit où vous êtes situé, vous pouvez demander différents crédits supplémentaires. L’Agence du revenu du Canada (ARC) offre des renseignements supplémentaires sur les crédits provinciaux et territoriaux offerts.

Crédits d’impôt courants pour les petites entreprises en 2022

1. Crédit d’impôt pour la création d’emplois d’apprentis

Le CICEA est un crédit non remboursable que les employeurs peuvent demander dans leur déclaration de revenus lorsqu’ils embauchent un apprenti. Pour être admissibles, les apprentis doivent exercer un métier visé, dans les deux premières années de leur contrat d’apprentissage, qui doit être inscrit auprès d’un programme gouvernemental fédéral, provincial ou territorial.

2. Crédit d’impôt pour cotisations syndicales

Des crédits non remboursables sont offerts dans la province du Québec pour les employés et les pigistes qui ont payé leurs cotisations à un syndicat, à une association professionnelle ou à une commission au cours de la dernière année d’imposition.

3. Crédits d’impôt pour l’industrie du film, des médias numériques et de la télévision

En Ontario, il existe toute une série de crédits disponibles pour les entreprises qui travaillent dans les secteurs du film, des médias numériques et de la télévision. Par exemple, le crédit d’impôt de l’Ontario pour les services de production offre aux entreprises un crédit basé sur les dépenses de production engagées dans un établissement ontarien. Les propriétaires de petite entreprise peuvent en savoir plus sur les crédits d’impôt de l’Ontario particuliers.

4.  Crédit d’impôt de l’Ontario pour l’édition de livres

Ce crédit d’impôt pour l’édition de livres provincial offre aux entreprises un crédit remboursable de 30 % sur les dépenses admissibles engagées pendant l’exercice précisé pour des œuvres littéraires publiées par des entreprises ontariennes. Le montant maximal du crédit est de 30 000 $ par entreprise et ne s’applique qu’aux sociétés sous contrôle canadien.

5.  Crédit d’impôt pour frais médicaux

Ce crédit d’impôt non remboursable est appliqué au moyen de la déclaration de revenus du particulier. L’admissibilité pour ce crédit pour frais médicaux est basée sur un faible revenu et des frais médicaux élevés.

6.  Crédit d’investisseurs aux petites entreprises

Il y a plusieurs façons de devenir admissible au crédit d’impôt à l’investissement, Ce crédit peut être reporté en arrière ou en avant selon les circonstances, en réduisant les impôts au niveau fédéral. On peut également demander des crédits d’investisseur provincial particuliers, par exemple : Nouveau-Brunswick,

7. Crédit d’impôt pour la recherche en entreprise

Ce crédit remboursable s’applique aux entreprises qui effectuent des travaux de recherche scientifique et de développement et aux travailleurs autonomes qui travaillent avec ces entreprises. Un propriétaire de petite entreprise peut demander ce montant de crédit de recherche pour les dépenses admissibles.

8. Crédit pour dons de bienfaisance

Le Canada offre de généreux crédits d’impôt non remboursables aux donateurs aux organismes de bienfaisance. Le montant du crédit dépendra des organismes de bienfaisance qui ont reçu les dons, ainsi que de la somme totale donnée. Seuls certains types d’organisations peuvent produire des reçus officiels pour dons, ce qui vous donne droit à ce crédit pour don de bienfaisance.

Une personne peut demander la déduction de tous les dons non réclamés au cours des cinq dernières années. Découvrez combien vous pourriez économiser sur votre déclaration grâce à la Calculatrice de crédit d’impôt pour don de bienfaisance.

Crédits pour petites entreprises pendant la période des impôts

Le fait de comprendre le flux de trésorerie de votre entreprise peut vous aider à obtenir des crédits d’impôt applicables qui vous permettront d’économiser de l’argent pendant la période des impôts. Suivez et catégorisez vos dépenses avec QuickBooks pour faciliter le processus de soumission. Gardez un œil sur tous vos comptes pour vous assurer d’obtenir le meilleur crédit disponible pour votre petite entreprise.