Recibir inventario con un recibo de artículo

Aprende a recibir inventario con o sin una factura de proveedores enQuickBooks Online .

Puedes recibir inventario con o sin una factura después de registrar una orden de compra . Al registrar el inventario recibido y la factura de proveedores correspondiente, si se proporciona, se actualiza la cantidad disponible de cada artículo y el importe pagadero al proveedor.

Cambia de Facturas de proveedores a Recibos de artículos para actualizar rápidamente tu inventario

Usa el tipo Recibos de artículos en lugar de Facturas de proveedores si recibiste los artículos, pero el proveedor aún no proporcionó la factura de proveedores . Esto aumenta solo tu cuenta de activos de inventario . Las facturas de proveedores ya no actualizarán la cantidad disponible.

1. Ve aConfiguración y selecciona Cuenta y configuración.
2. Selecciona la pestaña Ventas .
3. Selecciona el icono de edición en la sección Productos y servicios .
4. En el menú desplegable Método de recepción del inventario ▼, selecciona Recepciones de artículos .
5. Lee las instrucciones y selecciona Cambiar y guardar para confirmar.
6. Selecciona Guardar y , a continuación, Listo .

Nota : Una vez que los recibos de artículos están activados, no se pueden desactivar. Si necesitas ayuda, ponte en contacto con nuestro equipo de soporte.

Recibir inventario sin facturas

Consejo profesional : para mantener registros precisos, asegúrate de que el recibo del artículo coincida con la orden de compra y esté vinculado a la factura del proveedor correcta.

Si recibiste los artículos, pero el vendedor aún no te entregó la factura de proveedores, puedes crear un recibo de artículo . Esto aumentará tus activos de inventario yCuentas por pagar (C/P) cuentas.

Paso 1: Crear un recibo de artículo

Puedes ver las cantidades recibidas en la orden de compra .

1. Ir a Todas las aplicaciones , selecciona Inventario y, a continuación, selecciona Recibos de artículos ( Guía ).
2. Selecciona Nuevo recibo de artículo .
   Nota : Si lo agregas por primera vez, selecciona Recibir artículos .
3. Selecciona un proveedor del menú desplegable ▼.
4. En la sección Agregar artículos , selecciona Agregar en la orden de compra que deseas agregar.
   Nota : Si no tienes una Orden de compra , introduce los detalles manualmente en la sección Detalles del artículo .
5. Selecciona Guardar y cerrar .

Paso 2: Introduce la factura cuando la recibas de tu proveedor

La orden de compra solo se cerrará cuando se cree la factura de proveedores . Esta acción no se puede deshacer. ElCosto de las ventas (Costo del servicio (CDS) ) procederá del recibo de artículo , incluso si hay una factura de proveedores vinculada.

1. Selecciona + Nuevo o + Crear.
2. Selecciona Facturar .
3. Selecciona un proveedor del menú desplegable ▼.
4. En la sección Transacciones sugeridas , selecciona Agregar para vincular una Orden de compra o un Recibo de artículo .
   Nota : Selecciona la opción adecuada en caso de que veas una ventana emergente para una orden de compra recibida parcialmente.
5. Si es necesario, cambia las fechas, los importes o cualquier otro detalle de la factura de proveedores .
6. Introduce las condiciones del proveedor .
7. Selecciona Guardar y cerrar .

Enlaces relacionados

• Crea y envía una orden de compra .

Si recibiste los artículos de una orden de compra correspondiente, hay dos formas de realizar el seguimiento de lo que recibes de un proveedor:

• Crea una factura de proveedores a partir de la orden de compra si vas a pagar al proveedor más adelante.
• Crea un cheque o un gasto a partir de la orden de compra si pagaste al proveedor en el acto.