Cómo realizar el seguimiento del inventario de prepago

Obtén información sobre cómo realizar el seguimiento de los artículos que has pagado pero que aún no has recibido en QuickBooks Online.

Puedes registrar un pago a tu proveedor sin que ello afecte a la cantidad de inventario disponible hasta que hayas recibido los artículos.

Los siguientes pasos funcionan bien si no quieres ver un abono en Cuentas por pagar o cuando quieres separar el inventario pagado por anticipado de la cuenta de activos de inventario.

Paso 1: crea una orden de compra (OC) al realizar el pedido.

1. Selecciona + Nuevo o + Crear.
2. Selecciona Orden de compra.
3. Rellena los campos correspondientes.
4. Ve a la sección Detalles del artículo y, a continuación, introduce los detalles del producto o servicio que estás comprando.
5. Selecciona Guardar.

Paso 2: Extiende un cheque al proveedor y clasifica el pago en una cuenta de inventario de prepago.

1. Selecciona + Nuevo o + Crear.
2. Selecciona Comprobar.
3. Selecciona el proveedor.
4. En la sección Detalles de la categoría , selecciona otra cuenta corriente, como Inventario prepago, e introduce el importe del pago.
5. Selecciona Guardar.

Paso 3: cuando se reciba físicamente el inventario, puedes transferir la orden de compra a una factura de proveedores para ese proveedor.

1. Selecciona + Nuevo o + Crear.
2. Selecciona Facturar.
3. Selecciona el nombre del proveedor.
   Nota: Al seleccionar el proveedor, las órdenes de compra abiertas para ese proveedor aparecerán en la parte derecha de la pantalla.
4. Localiza la orden de compra que creaste y seleccionaAgregar orden de compra.
5. Selecciona Guardar y cerrar.

Paso 4: En el cheque emitido anteriormente, vuelve a clasificar el pago en Cuentas por pagar, lo que creará un crédito para el proveedor.

1. En la pantalla Cheque , cambia la cuentaa Cuentas por pagar (C/P) en el menú desplegable.
2. Selecciona Guardar y cerrar.

Paso 5: Por último, muestra la factura de proveedores que creaste para tu proveedor como pagada.

1. Selecciona + Nuevo o + Crear.
2. Selecciona Comprobar.
3. Selecciona el proveedor de la lista desplegable.
4. Añade la factura de proveedores y el cheque que has introducido para el proveedor.
5. Selecciona Guardar y cerrar.
   Nota: Después de agregar, la factura de proveedores aparece en "Transacciones pendientes" y el cheque en "Créditos".