Cómo realizar el seguimiento del inventario de prepago

Aprende a realizar el seguimiento de los artículos que has pagado pero que aún no has recibido en QuickBooks Online.

Puedes registrar un pago a tu proveedor sin que ello afecte a la cantidad de inventario disponible hasta que hayas recibido los artículos.

Los siguientes pasos funcionan bien si no quieres ver un abono en Cuentas por pagar o cuando quieres separar el inventario pagado por anticipado de la cuenta de activos de inventario.

Paso 1: crea una orden de compra (OC) al realizar el pedido.

1. Seleccionar + Nuevo.
2. Selecciona Orden de compra.
3. Rellena los campos correspondientes.
4. Ve a la sección Detalles del artículo y, a continuación, introduce los detalles del producto o servicio que estás comprando.
5. Selecciona Guardar.

Paso 2: Extiende un cheque al proveedor y clasifica el pago en una cuenta de inventario de prepago.

1. Seleccionar + Nuevo.
2. Selecciona Comprobar.
3. Selecciona el proveedor.
4. En la sección Detalles de la categoría , selecciona otra cuenta corriente, como Inventario prepago, e introduce el importe del pago.
5. Selecciona Guardar.

Paso 3: cuando se reciba físicamente el inventario, puedes transferir la orden de compra a una factura de proveedores para ese proveedor.

1. Seleccionar + Nuevo.
2. Selecciona Facturar.
3. Selecciona el nombre del proveedor.
   Nota: Al seleccionar el proveedor, las órdenes de compra abiertas para ese proveedor aparecerán en la parte derecha de la pantalla.
4. Localiza la orden de compra que creaste y seleccionaAgregar orden de compra.
5. Selecciona Guardar y cerrar.

Paso 4: En el cheque emitido anteriormente, vuelve a clasificar el pago en Cuentas por pagar, lo que creará un crédito para el proveedor.

1. En la pantalla Cheque , cambia la cuentaa Cuentas por pagar (C/P) en el menú desplegable.
2. Selecciona Guardar y cerrar.

Paso 5: Por último, muestra la factura de proveedores que creaste para tu proveedor como pagada.

1. Seleccionar + Nuevo.
2. Selecciona Comprobar.
3. Selecciona el proveedor de la lista desplegable.
4. Añade la factura de proveedores y el cheque que has introducido para el proveedor.
5. Selecciona Guardar y cerrar.
   Nota: Después de agregar, la factura de proveedores aparece en "Transacciones pendientes" y el cheque en "Créditos".