La factura de proveedores creada a partir de una orden de compra tiene un importe incorrecto o superior

Si el importe de la factura de proveedores creada a partir de una orden de compra es incorrecto o demasiado alto, es posible que la recuperación automática haya introducido un artículo de línea de la última factura de proveedores recuperada. A continuación, se explica cómo corregir la factura de proveedores y desactivar la opción de recuperación automática.

Corregir la factura de proveedores con el importe incorrecto

A continuación se explica cómo corregir la factura de proveedores con el importe incorrecto:

1. En la factura de proveedores, expande la sección Detalles del artículo .
2. Busca el artículo de línea que no debería estar en la factura de proveedores y selecciona el ícono de la papelera para eliminarlo.
3. Asegúrate de que los demás detalles de la factura sean correctos y, a continuación, selecciona Guardar y cerrar.

Desactivar la configuración de recuperación automática

A continuación se explica cómo desactivar la configuración de recuperación automática:

1. Ir a Configuración .
2. Seleccionar Cuenta y configuración.
3. Selecciona la pestaña Avanzado .
4. Selecciona la sección Automatización .
5. Desmarca la casilla Rellenar formularios previamente con el contenido introducido anteriormente.
6. Selecciona Guardary, a continuación, Listo.

Ahora puedes corregir la factura de proveedores y desactivar la opción de recuperación automática.