Le client a-t-il le formulaire de l'employeur, pour les dépenses reliés à l'emploi, si oui, je ferais le calcul de la TL2. 

oui il a le formulaire.J'ai rempli le TL2 dans profile ,partie 2A puis la case ou écrire les montants remboursé ligne 2 est devenu  jaune et quand j'ai inscrit les montants remboursés partie 3  6A  et  6B  la ligne 2 qui était jaune est devenu normale en blanc.

Ensuite, le client t'a-t-il donné les détails à savoir, combien de voyage il à fait ou combien de semaine il à fait, si oui, tu le calcul, exemple 50 sem. à 5 jours, cela donne 250 jours de travail, quand c'est des grand routier moi je calcul 2.5 repas par jour, pce le déjeuner à 17$ je trouve cela un peu trop élevé, donc, 250 jours * 42.5 ( 2.5 repas / jrs ) donne $10625.
Alors j'entre ce montant et le calcul se fais et s'il reste un montant le client va y avoir droit.

oui j'ai le formulaire indiquant tous les voyages effectués, c'est normal alors que le montant remboursé par l'employeur qui figure sur le T4 et RL1 ne soit pas déduit

Si, se qu'il est inscrit sur le T4 est plus élevé que ton calcul, tu n'inscris rien, sinon, faut inscrire la différence sur la TL2.

merci

Pour répondre à MJHUGUELET, voici ce qui est écrit au bas de la page 1 du formulaire TP66:

oui j'ai fait les calculs selon les instructions, c'est le montant remboursé par l'employeur qui m'embêtait comme il avait été imposé sur les T4 et RL1, je savais pas si je pouvais inscrire 0  à la ligne 2