Bonjour encore nbrazeau,
J'espère que votre semaine commence bien. Je peux vous aider avec votre question d'acompte client pour assurer qu'il est appliqué correctement à la facture et que tout est équilibre. Il y a quelques choses à considérer pour déterminer vos prochaines étapes.
La première chose à considérer est comment vous avez déjà comptabilisé l'acompte. Il me semble que vous avez déjà créé une opération pour l'acompte et vous essayez maintenant de la joindre à la facture. Si c'est ça le cas, je vous encourage à lire l'article Enregistrer une provision ou un dépôt. Cet article donne de détails sur comment comptabiliser un dépôt de votre client sans utiliser le champ disponible sur le formulaire de facturation.
Si vous n'avez pas déjà enregistré une opération pour l'acompte et vous voulez le faire au niveau de facture, il est possible d'ajouter un champ de dépôt directement sur la facture. Voici comment faire cela.
- Cliquez la roue dentée.
- Choisissez Compte et paramètres.
- Cliquez Ventes du menu gauche.
- Sélectionnez la section Contenu du formulaire de vente.
- Basculez l'option Dépôt.
- Cliquez Enregistrer.
Une fois que c'est fait, vous aurez un champ pour inclure le dépôt dans le sommaire de la facture.
Cela devrait aider avec votre question, mais n'hésitez pas si vous avez besoin de clarification. Je suis ici pour vous aider davantage!
