Chaque semaine j'exporte mon dossier facturation de mon système d'opération vers exporter des données factures dans QB.
Dans mon système d'opération j'ai une facture qui est split en deux car 2 payeurs. pour un item seulement 1 des payeur est facturé l'autre payeur est à zéro. Lorsque je vais mon exportation, je vois apparaitre ERREUR INCONNUE avec le no de la facture. Il m'est donc impossible de faire mon exportation.
Je dois retourner dans mon sytème opération, annuler cette facture, refaire mon exportation et exporter cette facture manuellement.
Est-ce que quelqu'un èa déjèa vécu cette situation et si oui COMMENT la réglée. Merci