Je suis obligée d'annuler chaque ligne de la banque qui crée des reçus de vente non modifiables pour effectuer des rapprochements avec mes factures ! Comment faire pour éviter ces opérations inutiles ? Pour que les opérations soient dans l'onglet "a valider" par exemple ?
Bonjour @PROBERT,
Merci d'avoir contacté la Communauté QuickBooks France.
Les reçus de vente ne se créent pas automatiquement dans QuickBooks. Vos transactions bancaires apparaissent obligatoirement dans la colonne À valider. Vous devez alors manuellement faire le rapprochement bancaire.
La création des reçus de vente dans l'onglet À valider | Banque est effectuée si :
Si vous souhaitez désactiver les reçus de vente dans l'onglet Banque | À valider, je vous invite à suivre les étapes suivantes :
Pour effectuer le rapprochement entre une opération bancaire (ligne de transaction bancaire dépensée ou reçue) et une opération comptable (facture de vente, dépenses etc,...), il conviendra de cliquer sur : Trouver une correspondance.
Si dans le cas contraire, vos opérations bancaires étaient automatiquement associées à des reçus de vente (soumis à la loi anti-fraude), il faudrait alors directement contacter le support Technique, nous regarderons de plus près si une erreur se présente sur votre compte.
Pour appeler le Support Technique QuickBooks France, veuillez composer gratuitement le 0805 220 189.
Pour parler avec un agent du Support Technique QuickBooks France par chat ou pour vous faire rappeler, veuillez suivre les étapes suivantes :
Connectez-vous sur votre compte QuickBooks.
Cliquez sur le bouton Aide (?) en haut à droite de votre écran.
Cliquez sur Contactez-nous.
Décrivez votre situation en quelques mots et cliquez sur C'est parti.
Pour parler avec un agent sur le messaging, cliquer sur Démarrer une discussion.
Pour vous faire rappeler par un agent, cliquez sur Rappelez-moi.
J'espère que ces informations vous seront utiles.
Merci d'avance pour votre retour.
À bientôt,
Nawel
Modératrice de la Communauté QuickBooks France