Il peut arriver que vous deviez de l'argent à un client, par exemple s'il a réglé un montant supérieur au montant facturé. Dans ce cas, le trop-perçu peut être enregistré par une écriture de journal, puis déduit d'une facture en attente de paiement.
Tout d'abord, passez une écriture en utilisant Comptes clients comme compte associé, puis sélectionnez le nom du client dans la colonne Nom.
Ensuite, appliquez cette écriture en tant que crédit à une facture à payer de votre client.
- Cliquez sur + Nouveau.
- Sélectionnez Paiement entrant.
- Sélectionnez le client concerné.
- Sous Opérations en cours, sélectionnez la facture.
- Sous Crédits, cochez l'écriture, afin de la déduire du montant à payer. À savoir : La section Crédits ne s'affiche que si le client a un avoir en cours ou un paiement non appliqué. Veillez à bien passer et enregistrer l'écriture de journal.
- Cliquez sur Enregistrer et fermer.