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Comment appliquer un bon de commande à une opération fournisseur ?

Cet article explique comment appliquer un bon de commande à un achat comptant, un chèque ou une facture fournisseur dans QuickBooks.

Lorsqu'un fournisseur accepte un bon de commande en échange d'un produit ou service, vous devez créer une dépense ou une opération en espèce pour garantir l'exactitude de vos comptes.

Note : Les bons de commande sont fermés automatiquement et n'apparaissent plus une fois qu'ils sont associés à une opération fournisseur.
  1. Cliquez sur + Nouveau.
  2. Sélectionnez Achat comptant, Chèque ou Facture fournisseur.
  3. Sélectionnez le fournisseur dans le menu déroulant Bénéficiaire.
  4. Dans l'écran qui apparaît sur la droite, sélectionnez le bon de commande correspondant en cliquant sur Ajouter. Les produits/services du bon de commande sont ajoutés à la première ligne disponible dans la section Détail des produits/services.
  5. Entrez toutes les infos nécessaires dans les différentes sections et ajoutez des pièces jointes au besoin.
  6. Sélectionnez Enregistrer et fermer.
    1. Si vous n'avez pas encore enregistré l'opération, cliquez sur la corbeille à la fin de la ligne du bon de commande.
    2. Si vous avez enregistré l'opération, vous devez modifier manuellement l'état du bon de commande.
    3. Dans le menu Dépenses, sélectionnez Dépenses.
    4. Ouvrez le bon de commande ajouté par erreur. Sous le menu déroulant Fournisseur, un autre menu déroulant indique que le bon de commande est Fermé.

 

  • Faites-le passer en En cours.
  • Cliquez sur Enregistrer.

 

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