Si le montant de la facture créée à partir d'un bon de commande est incorrect ou trop élevé, il est possible que la récupération automatique ait intégré à votre facture une ligne provenant de la facture fournisseur créée précédemment. Lisez la suite de cet article pour savoir comment corriger le montant de la facture fournisseur et désactiver la récupération automatique.
Corriger le montant de la facture fournisseur
Voici comment corriger le montant de la facture fournisseur :
- Sur la facture fournisseur, développez la section Détail des produits/services.
- Trouvez la ligne à exclure de la facture fournisseur, puis cliquez sur la corbeille pour la supprimer.
- Vérifiez les autres infos figurant sur la facture, puis cliquez sur Enregistrer et fermer.
Désactiver la récupération automatique
Voici comment désactiver la récupération automatique :
- Cliquez sur Paramètres
. - Sélectionnez Compte et paramètres.
- Cliquez sur l'onglet Options avancées.
- Cliquez n'importe où dans la section Automatisation.
- Désactivez la fonction Préremplir les documents avec le contenu précédent.
- Cliquez sur les boutons Enregistrer, puis Terminer.
Vous savez désormais comment corriger le montant d'une facture fournisseur et désactiver la récupération automatique.