Corriger un paiement par carte débité deux fois

Si le paiement par carte bancaire d'un client a été exécuté deux fois par erreur, le commerçant doit annuler le paiement en double avant l'heure limite de règlement. Si l'heure limite de règlement est passée, le commerçant doit procéder à un remboursement. Voici comment procéder.

Étape 1 : Rembourser le client

1. Cliquez sur + Nouveau.
2. Sous Clients, sélectionnez Reçu de remboursement.
3. Sélectionnez le nom du client.
4. Dans le menu déroulant Mode de paiement ▼, sélectionnez le type de carte de paiement utilisée par votre client.
5. Dans la colonne PRODUIT/SERVICE , sélectionnez le produit/service que vous utilisez pour les remboursements. Sélectionnez Ajouter si vous n’en avez pas.
6. Saisissez le montant du remboursement. Il s'agit d'un nombre positif (ne pas mettre un signe« - » devant).
7. Renseignez les autres informations nécessaires sur le reçu de remboursement.
8. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Entrer de nouveau un paiement supplémentaire annulé

Annulez le paiement avant l'heure limite de règlement. Si vous avez annulé le paiement supplémentaire dans QuickBooks mais qu'il est passé en banque, vous devez le saisir à nouveau. 

1. Cliquez sur + Nouveau.
2. Ensuite, sélectionnez Paiement entrant.
3. Saisissez le nom du client et le montant reçu.
4. Si des factures sont en attente de paiement, décochez les cases correspondantes pour annuler l'enregistrement de leur paiement.
5. Dans le menu déroulant Mode de paiement ▼, sélectionnez Carte de paiement.
6. Cliquez sur Enregistrer et fermer.

Étape 2 : Créer une facture

1. Cliquez sur + Nouveau.
2. Cliquez sur Facture.
3. Renseignez le nom du client.
4. Dans la colonne PRODUIT/SERVICE, sélectionnez le produit/service que vous utilisez pour les remboursements.
   Note : Il doit s'agir du même produit/service que celui utilisé lors de la saisie du remboursement à l'étape 1.
5. Saisissez le montant correspondant au paiement en double.
6. Cliquez sur Finaliser.

Étape 3 : Associer la facture au paiement

1. Cliquez sur + Nouveau.
2. Ensuite, sélectionnez Paiement entrant.
3. Renseignez le nom du client et laissez tous les autres champs vides.
4. Dans la section Opérations en cours, cochez la case correspondant à la facture créée à l'étape 2.
5. Cliquez sur Enregistrer et fermer.