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Es genial tenerte aquí con nosotros hoy, hernandeztombo-g. Tengo información para compartir al manejar los gastos en su cuenta y ayudarlo a administrar las entradas de proveedores.
Después de que un proveedor acepta una orden de compra y le envía los productos, debe registrarlos como una factura o una transacción de gastos en QuickBooks.
Al conectar la orden de compra a una factura usando la función Copiar a, puede vincularlas directamente haciendo clic en la opción Copiar a factura de la orden de compra existente creada. Esto luego generará una transacción de factura para registrar los productos recibidos. Agregué una captura de pantalla como referencia.
Además de eso, si creó manualmente una entrada de factura, debe seleccionar el proveedor específico y hacer clic en Agregar de las órdenes de compra abiertas disponibles en la sección Agregar a la factura.
Sin embargo, si quiso decir algo más, puede realizar algunos pasos de solución de problemas para descartar la posibilidad de que se trate de un problema con la página web. Puede abrir la cuenta de su empresa en un navegador privado. Consulte estos atajos de teclado para abrir uno:
- Google Chrome: Ctrl + Mayús + N.
- Mozilla Firefox y Microsoft Edge: Ctrl + Mayús + P.
- Safari: Comando + Mayús + N.
También puedes intentar abrir tu cuenta en otro navegador. Esto podría ser un problema con el navegador que estás utilizando. Una vez que funcione desde allí, regrese a su navegador habitual y borre su caché.
Para referencia futura, puede utilizar este artículo como ayuda para realizar un seguimiento y registrar los pagos realizados para sus facturas: Ingrese facturas y registre los pagos de facturas en QuickBooks Online.
Estaré atento a cualquier consulta adicional que pueda tener sobre la gestión de transacciones de proveedores en su cuenta. Mantenme informado en este hilo y me aseguraré de cubrirte. ¡Mantenerse seguro!
Descargo de responsabilidad: Este mensaje fue escrito originalmente en inglés y ha sido traducido al español con las herramientas que tenemos.
It's great to have you here with us today, hernandeztombo-g. I've got insights to share when handling expenses in your account and help you manage vendor entries.
After a vendor accepts a purchase order and sends you the products, you need to record them as a bill or an expense transaction in QuickBooks.
When connecting the PO to a bill using the Copy to feature, you can directly link them by clicking the Copy to Bill option from the existing PO created. This will then generate a bill transaction to record the products received. I've added the screenshot above.
In addition to that, if you've manually created a bill entry, you have to select the specific vendor and click Add from the open POs available in the Add to Bill section.
However, you meant something else, you may perform some troubleshooting steps to rule out the possibility of a webpage issue. You can open your company account in a private browser. Refer to these keyboard shortcuts to open one:
- Google Chrome: Ctrl + Shift + N.
- Mozilla Firefox and Microsoft Edge: Ctrl + Shift + P.
- Safari: Command + Shift + N.
You can also try opening your account in a different browser. This could be an issue with the browser that you're using. Once it works from there, go back to your regular browser and clear its cache.
For future reference, you may utilize this article to help you track and record the payments made for your bills: Enter bills and record bill payments in QuickBooks Online.
I'll look forward to any additional queries you may have when managing vendor transactions in your account. Just keep me posted in this thread and I'll make sure to get you covered. Stay safe!
Disclaimer: This message was originally written in English and has been translated into Spanish with the tools we have.