Come monitorare l'inventario prepagato

Scopri come monitorare gli articoli che hai pagato ma non ancora ricevuto in QuickBooks Online.

È possibile registrare un pagamento al fornitore senza influire sulla quantità disponibile in inventario finché non si ricevono gli articoli.

I passaggi seguenti sono ideali se non si desidera visualizzare un credito in Debiti verso fornitori o se si desidera separare le rimanenze prepagate dal conto attività rimanenze.

Passaggio 1: crea un ordine di acquisto (PO) una volta effettuato l'ordine.

1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
2. Selezionare Ordine di acquisto.
3. Compilare i campi appropriati.
4. Vai alla sezione Dettagli articolo , quindi immetti i dettagli del prodotto/servizio che stai acquistando.
5. Seleziona Salva.

Passaggio 2: emetti un assegno per il fornitore, quindi classifica il pagamento in un conto di inventario prepagato.

1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
2. Selezionare Assegno.
3. Selezionare il fornitore.
4. Nella sezione Dettagli categoria scegliere un altro conto corrente, ad esempio Scorte prepagate, e immettere l'importo del pagamento.
5. Seleziona Salva.

Passaggio 3: una volta ricevute fisicamente le rimanenze, è possibile associare l'ordine di acquisto a una fattura di acquisto per quel fornitore.

1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
2. Selezionare Fattura.
3. Selezionare il nome del fornitore.
   Nota: quando si seleziona il fornitore, eventuali ordini di acquisto aperti per tale fornitore verranno visualizzati sul lato destro dello schermo.
4. Individua l'ordine di acquisto creato, quindi selezionaAggiungi ordine di acquisto.
5. Seleziona Salva e chiudi.

Passaggio 4: sull'assegno scritto in precedenza, classificare nuovamente il pagamento in Debiti verso fornitori, in modo da creare un credito per il fornitore.

1. Nella schermata Assegno , modificare Contoin Debiti verso fornitori (A/P) nell'elenco a discesa.
2. Seleziona Salva e chiudi.

Passaggio 5: infine, mostra come pagata la fattura di acquisto creata per il fornitore.

1. Selezionare + Nuovo o + Crea.
2. Selezionare Assegno.
3. Selezionare il fornitore dall'elenco a discesa.
4. Aggiungere la fattura di acquisto e l'assegno immessi per il fornitore.
5. Seleziona Salva e chiudi.
   Nota: dopo l'aggiunta, la fattura di acquisto viene visualizzata in "Transazioni non pagate" e l'assegno in "Crediti".