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Dar seguimiento a tu inventario pagado por anticipado

Aprende cómo hacer el seguimiento en QuickBooks Online de los artículos que ya pagaste, pero que aún no has recibido.

Puedes registrar un pago a un proveedor sin afectar la cantidad de inventario hasta que recibas los artículos.

Los siguientes pasos funcionan bien si no quieres ver un crédito en cuentas por pagar o cuando deseas separar el inventario pagado por anticipado de la cuenta de activos de inventario.

Paso 1: crea una orden de compra cuando se realiza el pedido

  1. Selecciona + Nuevo.
  2. Selecciona Orden de compra.
  3. Completa los campos que correspondan.
  4. Ve a la sección Detalles del artículo y, luego, ingresa los detalles del producto o servicio que deseas comprar.
  5. Selecciona Guardar.

Paso 2: extiende un cheque al proveedor y, luego, clasifica el pago en una cuenta de inventario pagado por anticipado .

  1. Selecciona + Nuevo.
  2. Selecciona Comprobar.
  3. Selecciona el proveedor.
  4. En la sección Detalles de la categoría, elige otra cuenta corriente, como inventario pagado por anticipado, y luego, ingresa el importe del pago.
  5. Selecciona Guardar.

Paso 3: cuando el inventario se recibe físicamente, puedes transferir la orden de compra a una factura de proveedores.

  1. Selecciona + Nuevo.
  2. Selecciona Factura de proveedores.
  3. Selecciona el nombre del proveedor.
    Nota: Cuando seleccionas al proveedor, sus órdenes de compra en curso se muestran en el lado derecho de la pantalla.
  4. Busca la orden de compra que creaste y selecciona Agregar orden de compra.
  5. Selecciona Guardar y cerrar.

Paso 4: en el cheque extendido anteriormente, cambia la categoría a cuentas por pagar, con lo cual se creará un crédito para el proveedor

  1. En la pantalla Cheque, cambia la Cuenta a Cuentas por pagar (CP) en la lista desplegable.
  2. Selecciona Guardar y cerrar.

Paso 5: por último, muestra la factura que creaste para el proveedor como pagada

  1. Selecciona + Nuevo.
  2. Selecciona Comprobar.
  3. Selecciona al proveedor de la lista desplegable.
  4. Agrega la factura y el cheque que ingresaste para el proveedor.
  5. Selecciona Guardar y cerrar.
    Nota: Después de que se agregan, la factura de proveedores aparece en “Transacciones pendientes”; y el cheque, en “Créditos”.
Consejo:  Otra forma de dar seguimiento al inventario pagado por anticipado es crear una orden de compra cuando se realiza el pedido, introducir un cheque de pago de facturas de proveedores y, a continuación, establecer un crédito para el proveedor. Cuando se reciban los artículos, convierte la orden de compra en una factura de proveedores y aplica el pago de factura anterior a la factura de proveedores.

 

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