Bonjour Merci,
Avec le boom du drop shipping, en utilisant la deuxième méthodes, je vous partage le processus que cela requière pour le comptable :
Pré-requis :injection des PO frs en masse et des factures fournisseurs aussi en masse
1 Aller dans dépenses - fournisseurs
2 choisir fournisseurs
NB : À ce stade là : Est-il plutôt possible d'avoir une liste de PO non consolidées dans le système ?
3 Dans le fournisseur, dans opération, choisir facture à payer
4 Entrer dans la facture à payer
5 Dérouler l'ENSEMBLE DE LA LISTE DES PO DU FOURNISSEURS
NB : Avec le boom du drop shipping, juste pour information cela fait plus de 1000 PO par mois par founisseurs (environ 100 frs)....
6 Choisir la PO
7 Effacer la ligne de détails de la catégorie
8 Ajouter les taxes sur la ligne détail des articles
NB Nous essayons d'automatiser cette étape
9 Enregistrer après vérification de la facture fournisseur reçus
Dans le contexte du développement actuel du dropshipping auriez-vous une méthode beaucoup plus simple à proposer permettant de suivre le processus achat des meilleurs pratiques de l'industrie ? comme PO frs (avec une vue) se consolide face à facture fournisseurs se consolide avec paiement se consolide avec banque ?
