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Le agradezco que siga los pasos proporcionados por mi colega Norma. El depósito debe estar asociado con la cuenta de Cuentas por cobrar (A/R) para que se refleje como una entrada de crédito en la página Recibir pago. Proporcionaré más detalles a continuación para ayudarle con esto.

Para manejar esto en consecuencia, verifiquemos nuevamente si ingresó el cliente correcto y configuró Cuentas por cobrar (A/R) como su cuenta vinculada. Así es cómo:

1. Haga clic en el ícono + Nuevo y seleccione Depósito bancario.
2. Selecciona el ícono Historial. Luego, ubique y seleccione el depósito de la lista Depósitos recientes.
   
3. Revise si ha elegido al cliente exacto en la columna Recibido de y Cuentas por cobrar (A/R) como su Cuenta.
   
4. Realice los cambios necesarios cuando sea necesario y listo, presione Guardar y cerrar.

Después de eso, el depósito ahora está disponible como crédito, que podemos aplicar a una factura abierta bajo su cliente vinculado.

1. Regrese a la página Recibir pago y seleccione el Cliente exacto.
2. Marque la factura en la sección Transacciones pendientes.
3. De la porción de Créditos, aplica el depósito.
   
4. Una vez hecho esto, haga clic en Guardar y cerrar.

Para referencia futura, agrego este artículo para guiarlo una vez que necesite generar reembolsos de clientes en QuickBooks: Registre los pagos de facturas en QuickBooks Online.

No dude en volver a visitar este hilo si tiene preguntas de seguimiento sobre cómo aplicar el crédito a una factura o necesita ayuda en otras áreas y funciones del sistema. Estoy a una respuesta de distancia.

Descargo de responsabilidad: tenga en cuenta que he utilizado Google Translate para comprender su inquietud y brindarle la resolución necesaria.

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I appreciate you for following the steps provided by my colleague, Norma. The deposit must be associated with the Accounts Receivable (A/R) account to reflect as a credit entry on the Receive payment page. I'll provide more details below to help you with this.

To handle this accordingly, let's double-check if you've entered the accurate customer and set Accounts Receivable (A/R) as its linked account. Here's how:

1. Click the + New icon and select Bank deposit.
2. Select the History icon. Then, locate and pick the deposit from the Recent Deposits list.
3. Review if you've chosen the accurate customer on the Received From column and Accounts Receivable (A/R) as its Account.
4. Make necessary changes when needed and done, hit Save and close.

After that, the deposit is now available as credit, which we can apply to an open invoice under its linked customer.

1. Go back to the Receive Payment page and select the accurate Customer.
2. Tick the invoice from the Outstanding Transactions section.
3. From the Credits portion, apply the deposit.
4. Once done, click Save and close.

For future reference, I'm adding this article to guide you once you need to generate customer refunds in QuickBooks: Record invoice payments in QuickBooks Online.

Feel free to drop by again on this thread if you have follow-up questions about applying the credit to an invoice or need assistance in other areas and features in the system. I'm one reply away.