Recevoir des stock avec un reçu d’article

Apprenez comment recevoir des stocks avec ou sans facture à payer dans QuickBooks en ligne.

Vous pouvez recevoir des stocks avec ou sans facture à payer après avoir enregistré un bon de commande. L’enregistrement des stocks reçus et de la facture à payer correspondante, si elle est fournie, met à jour la quantité en stock de chaque article et le montant à payer au fournisseur.

Passez des factures à payer aux reçus d’articles pour mettre à jour vos stocks rapidement

Utilisez Reçus d’article au lieu de Factures à payer si vous avez reçu les articles, mais que le fournisseur n’a pas encore envoyé la facture. Cela augmente votre compte de stock seulement. Les factures à payer ne mettront plus à jour la quantité en stock.

1. Aller à Paramètres et sélectionnez Compte et paramètres.
2. Sélectionnez l’onglet Ventes.
3. Sélectionnez l’icône de modification dans la section Produits et services.
4. Dans la liste déroulante Mode de réception des stocks ▼, sélectionnez Reçus d’article.
5. Lisez les instructions, puis sélectionnez Changer et enregistrer pour confirmer.
6. Sélectionnez Enregistrer, puis Terminé.

Note : Une fois que les reçus d’articles sont activés, ils ne peuvent pas être désactivés. Si vous avez besoin d’aide, veuillez communiquer avec notre équipe de soutien.

Recevoir des stocks sans facture à payer

Conseil : Pour que vos dossiers soient exacts, assurez-vous que le reçu de l’article corresponde au bon de commande et qu’il soit lié à la bonne facture à payer du fournisseur.

Si vous avez reçu les articles, mais que le vendeur ne vous a pas encore remis la facture à payer, vous pouvez créer un reçu d’article. Cela augmentera vos stocks et vos Comptes fournisseurs (CF).

Étape 1 : Créer un reçu d’article

Vous pouvez voir les quantités reçues sur le bon de commande.

1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
2. Sélectionnez Nouveau reçu d’article.
   Note : Si vous l’ajoutez pour la première fois, sélectionnez Recevoir des articles.
3. Sélectionnez un fournisseur dans la liste déroulante ▼.
4. Dans la section Ajouter des articles, sélectionnez Ajouter sur le bon de commande que vous voulez ajouter.
   Note : Si vous n’avez pas de bon de commande, saisissez les détails manuellement dans la section Détail des articles.
5. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Étape 2 : Saisir la facture à payer lorsque vous la recevez de votre fournisseur

Le bon de commande sera fermé uniquement lorsque la facture à payer sera créée. Cette action est irréversible. LeCoût des produits vendus (CMV ) proviendra du reçu d’article, même s’il y a une facture à payer liée.

1. Sélectionnez + Nouveau ou + Créer.
2. Sélectionnez Facture à payer.
3. Sélectionnez un fournisseur dans la liste déroulante ▼.
4. Dans la section Opérations suggérées, sélectionnez Ajouter pour lier un bon de commande ou un reçu d’article.
   Note : Sélectionnez l’option appropriée si vous voyez une fenêtre contextuelle pour un bon de commande reçu en partie.
5. Au besoin, modifiez les dates, les montants ou tout autre détail dans la facture à payer.
6. Saisissez les conditions du fournisseur.
7. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Liens connexes

• Créer et envoyer un bon de commande.

Si vous avez reçu vos articles d’un bon de commande correspondant, vous pouvez faire le suivi de ce que vous recevez d’un fournisseur de deux façons différentes :

• Créez une facture à payer à partir du bon de commande si vous comptez payer votre fournisseur plus tard.
• Créez un chèque ou une dépense à partir du bon de commande si vous avez payé votre fournisseur immédiatement.