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Niveau 1

Comment encaisser un paiement de fournisseur si mon compte est negatif et il me paye le solde

 
1 RÉPONSE 1
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Équipe QuickBooks

Comment encaisser un paiement de fournisseur si mon compte est negatif et il me paye le solde

Salut sergedsc,

 

Ravie de vous revoir dans la communauté! Je sais combien il est important de saisir vos opérations correctement dans le logiciel afin de garder vos livres précis. J'aurais le plaisir de vous assister avec cela.

 

L'enregistrement d'un remboursement de fournisseur dans QuickBooks en ligne se fait en trois étapes. Vous créez tout d'abord un Crédit de fournisseur, puis un Dépôt bancaire, et enfin un Chèque (ou Dépense) pour lier le Crédit fournisseur et le Dépôt bancaire. Voici comment.

 

Étape 1 : Saisir un crédit de fournisseur

 

Cela garantit que le crédit est bien lié au compte de dépenses que vous utilisez pour ce fournisseur.

  1. Sélectionnez + Nouveau puis Crédit de fournisseur.
  2. Choisissez votre fournisseur dans le menu déroulant Fournisseur.
  3. Entrez les Détails de la catégorie ou le Détail de l’article. Il s’agit généralement de la catégorie, du produit ou du service pour lequel vous obtenez un crédit.
  4. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Étape 2 : Déposez l'argent du remboursement

  1. Sélectionnez + Nouveau puis Dépôt bancaire.
  2. Dans le menu déroulant Compte, choisissez le compte dans lequel a été versé le remboursement.
  3. Dans la section Ajouter des fonds à ce dépôt, remplissez les champs suivants.
    • Reçu de : Sélectionnez le fournisseur qui vous a versé le remboursement.
    • Compte : Sélectionnez Comptes fournisseursImportant : Vous devez choisir l’option Comptes fournisseurs pour associer le remboursement au crédit de fournisseur. Même si cela peut paraître étrange, c’est la meilleure façon de procéder.
    • Mode de paiement : Saisissez le mode de paiement utilisé par le fournisseur pour vous rembourser.
    • Montant : Saisissez le montant du remboursement.
  4. Enregistrer et fermer.

 

Étape 3 : Utilisez un Chèque pour relier le dépôt bancaire au crédit de fournisseur.

 

Cette dernière étape consiste à tenir vos dépenses de fournisseur à jour.

  1. Sélectionnez + Nouveau puis Chèque.
  2. Dans le menu déroulant Ajouter à Chèque, choisissez le Dépôt bancaire que vous venez de créer et ensuite le Crédit de fournisseur. Le Total du paiement devrait être de 0,00 $.
  3. Enregistrer et fermer.

J'espère que ça vous aide! Si vous avez besoin d'assistance durant cette procédure, n'hésitez pas à contacter notre soutien technique.

 

Je vous souhaite une bonne journée.