Corriger un paiement par carte de crédit traité deux fois dans QuickBooks en ligne

Lorsque le paiement par carte de crédit d’un client est traité deux fois, le marchand peut annuler les frais supplémentaires avant l’heure limite pour le règlement, soit 15 h HNP. Après l’heure limite, le marchand peut traiter un remboursement. Voici comment traiter le remboursement.

Étape 1. créditer la carte de crédit du client pour le montant du dépôt

1. Sélectionnez + Nouveau.
2. Sous Clients, sélectionnez Reçu de remboursement.
3. Sélectionnez le nom du client.
4. À partir du Mode de paiement ▼, sélectionnez le type de carte de crédit que votre client utilise.
5. Dans le PRODUIT/SERVICE ,sélectionnez le produit/service que vous utilisez pour les remboursements. Sélectionner Ajouter si vous n’en avez pas.
6. Saisissez le montant. Ce doit être un nombre positif.
7. Saisissez les autres renseignements que vous voulez enregistrer avec le remboursement.
8. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Saisir de nouveau un paiement supplémentaire annulé

Vous pouvez annuler le paiement si l’heure limite pour le règlement n’est pas encore passée. Si vous avez annulé le paiement supplémentaire, vous devez le saisir de nouveau.

1. Sélectionnez + Nouveau.
2. Sélectionnez ensuite Recevoir un paiement.
3. Saisissez le nom du client et le montant reçu.
4. S’il y a des factures avec des soldes courants, décochez toutes les cases à côté de celles-ci pour supprimer le paiement.
5. Dans le Mode de paiement ▼ menu déroulant, sélectionnez Carte de crédit.
6. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Étape 2. Créer une facture

1. Sélectionnez + Nouveau.
2. Sélectionnez Facture.
3. Saisissez le nom du client.
4. Dans le PRODUIT/SERVICE, sélectionnez le produit/service que vous utilisez pour les remboursements.
   Note : Il doit s’agir du même article (produit ou service) que vous avez utilisé lorsque vous avez saisi le remboursement à l’étape 1.
5. Saisissez le montant qui figurait sur le paiement en double.
6. Sélectionnez Enregistrer et envoyer.

Étape 3 : Lier la facture au paiement

1. Sélectionnez + Nouveau.
2. Sélectionnez ensuite Recevoir un paiement.
3. Saisissez le nom du client et laissez tous les autres champs vides.
4. Dans le Opérations non réglées, cochez la case de la facture que vous avez créée à l’étape 2.
5. Sélectionnez Enregistrer et fermer.