Trouver les numéros d’opérations en double

Apprenez comment trouver des numéros d’opérations en double dans QuickBooks en ligne. De cette façon, si vous avez utilisé le même numéro deux fois par inadvertance, vous pourrez modifier vos numéros d’opérations.

Dans cet article, vous apprendrez comment effectuer les tâches suivantes :

• Vérifiez si des numéros d’opérations sont en double dans vos dépenses
• Exécuter un rapport par fournisseur
• Vérifiez si des numéros d’opérations sont en double dans vos ventes
• Exécuter un rapport par client

Vérifiez si des numéros d’opérations sont en double dans vos dépenses

Pour trouver vos opérations de dépense avec des numéros d’opérations en double :

1. Aller à Toutes les applications , sélectionnez Dépenses et factures à payer , puis Opérations de dépenses ( Aller à ).
2. Sélectionnez le Nº. pour trier vos opérations.
3. Recherchez les doublons.

Exécuter un rapport par fournisseur

Vous pouvez exécuter un rapport par fournisseur pour obtenir un aperçu détaillé de toutes vos dépenses.

1. Aller aux rapports et sélectionnez Rapports standard ( Aller à ).
2. Saisissez Liste d’opérations par fournisseur dans le champ de recherche.
3. Dans le menu déroulant Période couverte par le rapport ▼, sélectionnez Toutes les dates.
4. Sélectionnez Exécuter le rapport.
5. Sélectionnez Trier ▼.
6. Dans le menu déroulant Trier par ▼, sélectionnez Nᵒ. Sélectionnez ensuite Ordre croissant ou Ordre décroissant.

Vous verrez une liste de vos factures, de vos chèques, de vos dépenses et de vos autres opérations de dépense classés par ordre numérique.

Vérifiez si des numéros d’opérations sont en double dans vos ventes

Pour trouver vos opérations de vente avec des numéros d’opérations en double :

1. Aller à Toutes les applications , sélectionnez Ventes et Se faire payer , puis sélectionnez Opérations de vente ( Aller ).
2. Sélectionnez le Nº. colonne pour trier vos opérations
3. Recherchez les doublons.

Exécuter un rapport par client

Vous pouvez exécuter un rapport par client pour obtenir un aperçu détaillé de toutes vos opérations de vente.

1. Aller aux rapports et sélectionnez Rapports standard ( Aller à ).
2. Saisissez Liste d’opérations par client dans le champ de recherche.
3. Dans le menu déroulant Période couverte par le rapport ▼, sélectionnez Toutes les dates.
4. Sélectionnez Trier ▼.
5. Dans le menu déroulant Trier par ▼, sélectionnez Nᵒ. Sélectionnez ensuite Ordre croissant ou Ordre décroissant.

Vous verrez une liste de vos factures, de vos reçus de vente et de vos autres opérations de vente classés par ordre numérique.