Action requise : Réviser la taxe de vente des opérations créées ou modifiées le 2 mars 2026

Le 2 mars 2026, entre 11 h 43 et 14 h HE, un problème système pourrait avoir eu des répercussions surtaxe de vente calculs sur les opérations dans votre compte. Si vous avez activé la taxe de vente, il est possible que la taxe de vente n’ait pas été incluse pour les opérations créées ou modifiées au cours de cette période. Cela comprend les factures, les reçus de vente, les devis, les devis de projet, les notes de crédit ou les reçus de remboursement.

Voici comment identifier les opérations à réviser.

Étape 1 : Exécuter un rapport des opérations du 2 mars

1. Aller aux rapports et sélectionnez Rapports standard ( Aller à ).
2. Dans le menu déroulant Tapez le nom du rapport ici , recherchez le rapport Liste des opérations par date. 
3. Sélectionnez Filtrer, puis recherchez et sélectionnez Modifié le dans le premier menu déroulant . Laissez le deuxième menu déroulant comme Est égal à.
4. Le troisième menu déroulant est le sélecteur de date. Fixez la date au 2 mars 2026 .

Étape 2 : Réviser et enregistrer chaque opération pour l’exactitude de la taxe de vente

1. Sélectionnez une opération dans le rapport pour l’ouvrir.
2. Révisez le montant de la taxe de vente et mettez-le à jour, au besoin.
   Note : Vous voudrez peut-être inclure un mémo à l’intention du client lui expliquant que l’opération mise à jour comporte maintenant la bonne taxe de vente, alors que le montant exact précédent était manquant.
3. Sélectionnez Enregistrer et fermer.
4. Répétez ce processus pour chaque opération du rapport.

• Les opérations effectuées dans la période que vous avez spécifiée seront maintenant énumérées.
• Sélectionnez Afficher sur chaque opération pour vérifier le calcul de la TVA.
• Le montant de la TVA est affiché au bas du sommaire des opérations.
• Si aucune TVA n’est affichée là où elle devrait être, l’opération doit être mise à jour.

Étapes de correction pour les factures

1. Ouvrez chaque opération et vérifiez si la taxe de vente s’affiche dans la section sommaire.
2. En cas de nouvelle expérience de facturation :
   • Si aucune taxe de vente n’est présente, vérifiez si l’opération est configurée correctement comme Taxe comprise ou Taxe non comprise dans le menu déroulant Montant de la facture .
   • Sélectionnez le bon code de taxe de vente sous la colonne Taxe de vente. 
   • Enfin, sélectionnez Enregistrer ou Réviser et envoyer sur l’opération.
3. En cas d’ancienne expérience de facturation :
   • Si aucune taxe de vente n’est présente, vérifiez si l’opération est configurée correctement comme Taxe comprise ou Taxe non comprise dans le menu déroulant Affichage des montants .
   • Sélectionnez le bon code de taxe de vente sous la colonne Taxe de vente .
   • Enfin, sélectionnez Enregistrer ou Enregistrer et envoyer sur l’opération.

Étapes de correction pour les dépenses

Pour les opérations qui pourraient avoir un calcul de taxe de vente affecté sur les dépenses, vous devez suivre les étapes suivantes :

1. Allez à Toutes les applications , sélectionnez Dépenses et factures à payer, puis Opérations de dépenses (Accéder).
2. Rouvrez la ou les opérations de la période de l’incident. L’opération que vous avez enregistrée plus tôt aurait été enregistrée avec Hors champ de la taxe pour la sélection de la taxe de vente dans le menu déroulant Affichage des montants .
3. Vous devez modifier la sélection Affichage des montants au besoin. Pour les sélections Taxe comprise et Taxe non comprise, les colonnes de la Taxe de vente s’afficheront sans sélection par défaut. Vous devez sélectionner le bon code de taxe de vente dans la colonne Taxe de vente et enregistrer l’opération.

Ces étapes permettront de s’assurer que vos opérations et vos rapports indiquent les bons calculs de taxe de vente à l’avenir.

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