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Comment résoudre les problèmes courants liés à la taxe de vente

by Intuit• Dernière mise à jour : 4 juin 2025

Apprenez comment résoudre les problèmes ou les résultats inattendus que vous pouvez rencontrer lors de la gestion de votre taxe de vente dans QuickBooks Desktop.

Dans cet article, vous apprendrez comment résoudre les problèmes suivants :



La facture imprime un « T » même si la fonction de taxe de vente est désactivée

  • Détails : La facture imprime un « T » à côté du montant taxable même si la fonction de taxe de vente est désactivée.
  • Raison possible : modèle de facture endommagé
  • Conseil : Vous devez recréer votre modèle de facture.
  • Solution recommandée : Intuit recommande plus d’une solution pour ce problème. La première solution peut résoudre votre problème, ou vous devrez peut-être toutes les essayer pour le résoudre. Pour de meilleurs résultats, appliquez les solutions dans l’ordre indiqué.

Solution 1 : Créer un nouveau modèle

  1. Allez à Listes et sélectionnez Modèles.
  2. Dans la fenêtre Modèles , sélectionnez la liste déroulante Modèles ▼ dans le bas, puis sélectionnez Nouveau.
  3. Dans la fenêtreSélectionner un type de modèle, sélectionnez le type de modèle, puis cliquez sur OK. 
  4. Attribuez un nom de modèle et sélectionnez OK pour enregistrer votre personnalisation. Conseil : Sélectionnez Gérer les modèles, puis sélectionnez OK pour attribuer un nom au modèle.

Solution 2 : Dupliquer le modèle

  1. Allez à Listes et sélectionnez Modèles.
  2. Dans la fenêtre Modèles , sélectionnez pour mettre en surbrillance le modèle que vous utilisez pour la facture.
  3. Sélectionnez la liste déroulante Modèles ▼ en bas, puis sélectionnez Dupliquer.
  4. Dans la fenêtre Sélectionner un type de modèle , sélectionnez Facture, puis sélectionnez OK.
  5. Ouvrez une facture et utilisez le modèle en double.

Solution 3 : Utiliser par défaut la copie du modèle

  1. Allez à Listes et sélectionnez Modèles.
  2. Dans la fenêtre Modèles , sélectionnez deux fois le modèle de facture.
  3. Dans la fenêtre Personnalisation de base , sélectionnez Personnalisation supplémentaire.
  4. Sélectionnez Par défaut, puis sélectionnez OK dans la boîte de dialogue qui s’affiche.
  5. Sélectionnez OK.


La taxe de vente à payer est incorrecte après avoir utilisé la fenêtre Faire des chèques pour payer la taxe de vente.

  • Conseil : N’utilisez pas Faire des chèques lorsque vous enregistrez un paiement de taxe de vente.
  • Solution recommandée :Si vous utilisez QuickBooks Comptable ou Entreprise Comptable, utilisez la fonction Revue des données du client. Pour toutes les autres éditions de QuickBooks, suivez ces étapes :
  1. Sauvegardez le fichier d’entreprise QuickBooks.
  2. Repérez les paiements de taxe de vente incorrects en accédant au registre bancaire que vous avez utilisé pour effectuer les paiements.
  3. Saisissez de nouveau vos paiements de taxe de vente.
  4. Supprimez les opérations de paiement originales des autres sections de QuickBooks.
    1. Allez à Listes et sélectionnez Plan comptable.
    2. Sélectionnez deux fois le compte bancaire que vous avez utilisé pour saisir le paiement de nouveau.
    3. Faites défiler jusqu’à la date du paiement de la taxe de vente pour la modifier.
      Note : Étant donné que la date du paiement original et celle du paiement entré de nouveau sont les mêmes, vous devriez voir les entrées l’une près de l’autre.
    4. Si le paiement initial a déjà été compensé par votre compte bancaire, cochez l’entrée du paiement, puis sélectionnez Enregistrer.
    5. Si vos paiements de taxe de vente sont inscrits dans plus d’une administration fiscale et n’ont pas été inscrits dans un ordre séquentiel, vous devez modifier les numéros des chèques recréés dans le registre pour qu’ils correspondent aux numéros des chèques réels. Pour ce faire, sélectionnez le champ Numéro , puis saisissez le bon numéro de chèque avant de sélectionner Enregistrer.
    6. Sélectionnez le paiement de taxe de vente original, puis, dans le menu Modifier , sélectionnez Supprimer le chèque.
      Note : Si vous avez saisi une facture à payer et créé un chèque de paiement de facture (type FACTURABLE), vous devez supprimer la facture pour qu’elle n’apparaisse pas dans le rapport Détails des factures à payer non réglées.
    7. Répétez les étapes 4.c à 4.f pour chaque paiement de taxe de vente que vous avez saisi de nouveau.
  5. Vérifiez que le problème est résolu.
    1. Exécutez un rapport Détails de l’administration fiscale jusqu’à la date du jour et comparez-le au solde de votre compte de TPS/TVH à payer.
    2. Vérifiez les soldes des fournisseurs pour chaque administration fiscale en exécutant le rapport Détails du solde des fournisseurs.
    3. Exécutez le rapport Liste des opérations par fournisseur pour vous assurer qu’il n’y a pas de paiements en double.


Avertissement : Vous devez spécifier un nom de fournisseur pour le compte de taxe de vente

Conseil : Vous devez saisir un nom de fournisseur dans la colonne Client:Projet lorsque vous créez une écriture de journal ou faites un chèque qui utilise un compte de TPS/TVH à payer.



Taxe de vente négative à payer sur le rapport de bilan de comptabilité de caisse

  • Détails : Votre bilan de comptabilité de caisse indique un montant négatif pour la taxe de vente à payer, ce qui indique que la province vous doit de l’argent.
  • Raison possible : Si vous payez la taxe de vente à la fin du mois, vous pouvez payer au cours du mois lorsque vous êtes payé pour la facture (comptabilité de caisse). Vous verriez probablement un solde négatif pour le compte de TPS/TVH à payer dans le rapport de bilan si vous payez selon la méthode de comptabilité d’exercice et exécutez le rapport selon la méthode de comptabilité de caisse.
  • Conseil : Vous devez vous assurer que QuickBooks est réglé sur la bonne base. Prenez note que vous devrez peut-être consulter votre professionnel de la comptabilité et l’Agence du revenu du Canada pour vous assurer que vous payez vos taxes de vente selon la bonne méthode.


Les éléments de taxe de vente inactifs agissent sur un groupe de taxe de vente

Conseil : Lorsqu’un élément de taxe de vente est défini comme étant inactif, il n’est pas supprimé du groupe de taxe de vente qui lui est associé. Les éléments de taxe de vente inactifs doivent être supprimés du groupe de taxe de vente pour que les éléments de taxe de vente actifs soient appliqués correctement.

  1. Allez à Listes et sélectionnez Liste d’articles.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’élément de taxe de vente en question.
  3. Sélectionnez Supprimer l’article.
  4. Sélectionnez OK.

Note : S’il y a des factures qui ont déjà été créées en utilisant le groupe de taxe de vente avec l’élément de taxe de vente précédent, ce changement n’affectera pas la façon dont ces factures ont été calculées.



Erreur lors de la tentative de création d’une note de crédit

  • Détails : Vous créez une note de crédit à partir d’une facture ou du menu Clients et vous recevez le message d’avertissement « Erreur ».
  • Raison possible : La facture comprend un élément de taxe de vente et le paramètre de taxe de vente a été désactivé dans le fichier d’entreprise.
  • Conseil : Pour créer correctement la note de crédit, vous devez activer la taxe de vente, créer la note de crédit, puis désactiver la taxe de vente de nouveau.

Vous pouvez suivre ces étapes :

  1. Activer la taxe de vente dans le fichier d’entreprise :
    1. Allez à Modifier et sélectionnez Préférences.
    2. Dans le volet de gauche, sélectionnez Taxe de vente, puis allez à l’onglet Préférences de l’entreprise .
    3. Sélectionnez l’option Oui dans la section Facturez-vous la taxe de vente? bouton radio.
  2. Créez la note de crédit.
  3. Désactivez la taxe de vente dans le fichier d’entreprise en suivant les instructions de l’étape 1 et en sélectionnant Non pour Facturez-vous la taxe de vente?.


Avertissement : cet élément est utilisé dans les données d’un client. Il ne peut pas être supprimé

  • Détails : Vous êtes en train de supprimer un élément de taxe de vente et vous obtenez le message d’erreur « Avertissement, cet article est utilisé dans les données d’un client. Il ne peut pas être supprimé. »
  • Raison possible : Le ou les articles de taxe de vente que vous essayez de supprimer sont attribués à au moins un client dans l’onglet Info supplémentaire de l’écran Modifier le client.
  • Conseil : Si l’élément de taxe de vente n’a pas été utilisé pour une opération et n’est attribué à aucun client, vous pouvez supprimer l’élément.

Pour supprimer l’élément de taxe de vente de vos clients à l’aide du rapport Liste des coordonnées des clients :

  1. Allez à Rapports, sélectionnez Liste, puis sélectionnez Liste des coordonnées des clients.
  2. Sélectionnez Personnaliser le rapport.
  3. Dans la liste des colonnes disponibles, sélectionnez l’élément de taxe (par exemple, Code de taxe de vente).
  4. Sélectionnez la liste déroulante Trier par ▼, puis sélectionnez Code de taxe de vente pour trier le rapport et trouver facilement le ou les clients associés à cet article.
  5. Sélectionnez OK.
  6. Sélectionnez deux fois n’importe quel client avec l’élément de taxe de vente approprié dans la colonne Code de taxe de vente .
  7. Dans la fenêtre Modifier un client , allez à l’onglet Paramètres de taxe de vente .
  8. Dans le champ Code de taxe , retirez l’élément de taxe que vous voulez supprimer ou sélectionnez un autre élément de taxe de vente.
  9. Répétez les étapes 7 et 8 pour tous les clients associés à l’article de taxe de vente.
  10. Une fois que l’article n’est plus associé à des clients, vous pouvez le supprimer.
    1. Allez à Liste et sélectionnez Liste d’articles.
    2. Cliquez avec le bouton droit sur l’élément de taxe de vente, puis sélectionnez Supprimer l’élément.
    3. Sélectionnez OK pour confirmer.


La ligne de taxe de vente ne s’affiche pas lors de l’impression des factures

Conseil : Pour que la taxe de vente soit imprimée en tant que poste individuel sur une facture, il doit y avoir une description dans le champ de description de l’article de taxe de vente dans la liste d’articles.

Pour ajouter une description à l’élément de taxe de vente :

  1. Allez à Listes et sélectionnez Liste d’articles.
  2. Sélectionnez deux fois l’élément de taxe de vente qui ne s’affiche pas sur les factures imprimées.
  3. Dans le champ Description , saisissez « Taxe de vente » ou la description de l’article de taxe de vente telle que vous voulez qu’elle apparaisse sur la facture une fois imprimée.
  4. Sélectionnez OK.