Le montant à payer de la déclaration de taxes indiqué sur GST62 n'est pas identique à celui indiqué sur le Sommaire : TPS/TVH - TVQ??

Bonjour encore serge-locas,

Je connais l'importance des taxes de vente et les calculs faits par le logiciel pour comptabiliser les montants et préparer les déclarations pour le gouvernement. C'est important pour moi que vous arrivez à une solution pour votre question de déclarations et les montants que vous voyez.

Pour ce genre de situation, il sera avantageux d'avoir une conversation avec un membre du soutien technique. J'apprécie les détails que vous avez inclus dans votre poste, mais avec les captures d'écran ou un partage d'écran, j'ai de confiance qu'il sera plus facile de voir ce que vous voyez dans votre compte et pour clarifier les étapes que vous avez prises.

Il pourrait être qu'un comptable serait la meilleure ressource pour déterminer quoi faire avec les taxes de vente, mais on peut commencer du côté QuickBooks pour vous conseiller sur les options disponibles dans le logiciel.

Il y a quelques options pour nous contacter et avoir une conversation. Choisissez la meilleure méthode pour vos des options ci-dessous.

Téléphone : Visiter notre page Nous rejoindre pour des détails pour cette option.

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Nous sommes ici pour vous aider. Je vous souhaite une bonne journée.

Bonjour Laura

J'aimerais vous fournir quelques éléments concernant les déclarations de taxes des trimestre T3 (précédent) et T4 (courant) permettant de préciser la problématique qui n'est pas comptable mais bien logicielle.

1. Le montant à payer ou remboursement de T3 Déclarée est de - 791,01$ (donc un remboursement)
2. Lors de la validation par Revenu Québec (RQ) de la T3 Déclarée des CTI/RTI ont été rejetés pour un total de 6205,01$.
3. Le montant à payer ou remboursement de T3 Validée par RQ est de - 586,00$ (donc toujours un remboursement)
4. Le remboursement par RQ de 1586,00$ a été effectué, ce qui fait que T3 Validée a été remboursée.
5. On a alors modifier les opérations QB associées aux CTI/RTI rejetés pour être conforme à la validation de RQ. Tel qu'expliqué dans l'aide de QB, les rapports d'exceptions au montant de -6205,01$ont été générés et seront pris en considération lors de la préparation de la déclaration de la taxe de vente de T4.
6. Le rapport "Rapport Sommaire : TPS/TVH - TVQ" de T4 (ne tient pas compte des exceptions) indique un montant à payer ou remboursement de 3039,21$. C'est le bon montant à payer à RQ pour T4.
7. Lors de la préparation de la taxe de vente T4, QB tient compte des exceptions aux lignes (106/206) comme étant des CTI/RTI à soustraire des taxes de vente perçues. Or comme le montant des exceptions est négatif, en le soustrayant, cela a pour effet d'augmenter le montant à payer de 6205,01$. Ce qui donne un montant à payer ou remboursement de 9244,22$. Et ce n'est pas le montant à payer à RQ pour T4.
8. Au niveau de l'écran d'accueil Taxes de QB, on affiche les mauvais montants à payer pour T3 et T4. On devrait avoir:
   1. T4 = 3039,21$ (et non 9244,22$)
   2. T3 = -1586,00$ (et non -7791,01$) et l'état devrait indiqué Remboursée
9. D'où ma question ci-haut.

Il y a une erreur au point 1 et 2 de ma réponse ci-bas.

Point 1, le montant est de -7791,01$

Point 3, le montant est de -1586,00$

Désolé

Serge

Bonjour encore Serge. Laissez-moi clarifier. Mon objectif n'était pas de dire qu'il y a une erreur de comptabilité, mais qu'il pourrait qu'un comptable a besoin de vous conseiller comment gérer cette situation pour comptabiliser précisément les taxes de vente avec les changements de Revenu Québec. Tout de même, vous pouvez absolument consulter le soutien technique QuickBooks en ligne en dehors de la communauté pour déterminer s'il y a un moyen de comptabiliser ce que vous décrivez ici. J'apprécie l'explication que vous m'avez donnée. Cependant, il sera mieux d'avoir l'option de discuter directement les étapes que vous avez prises pour faire ces changements pour déterminer les prochaines étapes. Je vous encourage tout de même à contacter le soutien technique pour profiter de leurs outils pour examiner la situation de plus près.

J'espère que cela clarifie la situation.