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Niveau 3

Le montant à payer de la déclaration de taxes indiqué sur GST62 n'est pas identique à celui indiqué sur le Sommaire : TPS/TVH - TVQ??

La déclaration de taxes du trimestre précédent indiquait un remboursement à la ligne 217 à cause des CTI/RTI déclarés. Revenu Québec a rejeté certains CTI/RTI, mais le solde à la ligne 217 était toujours un remboursement demandé. Comme la déclaration a été marquée comme déclarée, on ne pouvait pas modifier la déclaration pour respecter la décision de Revenu Québec.

 

QB propose alors de modifier les opérations associées à ces CTI/RTI et que des exceptions seraient générées et pris en considération lors de la prochaine déclaration de taxes. Ce que nous avons fait.

 

Or lors de la déclaration de taxes pour le trimestre courant, ces exceptions apparaissent comme des montants négatifs aux lignes 106 et 206 sur l'écran GST62. Ceci a pour effet que le solde à payer est maintenant augmenter du montant de ces exceptions donnant l'impression que l'on doit les payer à Revenu Québec.

C'est également ce montant qui apparait sur l'écran Taxes en regard de la déclaration de taxes pour le trimestre courant.

Lorsque l'on regarde le rapport Sommaire : TPS/TVH - TVQ, ces montants négatifs ne sont pas pris en considération ce qui corresponds au montant de taxes à payer (ligne 217) pour le trimestre courant.

 

De plus, l'état Remboursé de la déclaration de taxes du trimestre précédent n'est toujours pas coché.

 

 

 

RÉSOLU
Réponse approuvée November 20, 2020

Solutions approuvées
Niveau 3

Le montant à payer de la déclaration de taxes indiqué sur GST62 n'est pas identique à celui indiqué sur le Sommaire : TPS/TVH - TVQ??

Merci.

Je vais prendre contact avec le soutien technique pour avoir plus de précisions sur les fonctionnalités de QB en ligne en regard du traitement de la taxe de vente après qu'une déclaration ait été marquée comme déclarée.

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5 RÉPONSES 5
Équipe QuickBooks

Le montant à payer de la déclaration de taxes indiqué sur GST62 n'est pas identique à celui indiqué sur le Sommaire : TPS/TVH - TVQ??

Bonjour encore serge-locas,

 

Je connais l'importance des taxes de vente et les calculs faits par le logiciel pour comptabiliser les montants et préparer les déclarations pour le gouvernement. C'est important pour moi que vous arrivez à une solution pour votre question de déclarations et les montants que vous voyez.

 

Pour ce genre de situation, il sera avantageux d'avoir une conversation avec un membre du soutien technique. J'apprécie les détails que vous avez inclus dans votre poste, mais avec les captures d'écran ou un partage d'écran, j'ai de confiance qu'il sera plus facile de voir ce que vous voyez dans votre compte et pour clarifier les étapes que vous avez prises.

 

Il pourrait être qu'un comptable serait la meilleure ressource pour déterminer quoi faire avec les taxes de vente, mais on peut commencer du côté QuickBooks pour vous conseiller sur les options disponibles dans le logiciel.

 

Il y a quelques options pour nous contacter et avoir une conversation. Choisissez la meilleure méthode pour vos des options ci-dessous.

 

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Nous sommes ici pour vous aider. Je vous souhaite une bonne journée.

Niveau 3

Le montant à payer de la déclaration de taxes indiqué sur GST62 n'est pas identique à celui indiqué sur le Sommaire : TPS/TVH - TVQ??

Bonjour Laura

J'aimerais vous fournir quelques éléments concernant les déclarations de taxes des trimestre T3 (précédent) et T4 (courant) permettant de préciser la problématique qui n'est pas comptable mais bien logicielle.

  1. Le montant à payer ou remboursement de T3 Déclarée est de - 791,01$ (donc un remboursement)
  2. Lors de la validation par Revenu Québec (RQ) de la T3 Déclarée des CTI/RTI ont été rejetés pour un total de 6205,01$.
  3. Le montant à payer ou remboursement de T3 Validée par RQ est de - 586,00$ (donc toujours un remboursement)
  4. Le remboursement par RQ de 1586,00$ a été effectué, ce qui fait que T3 Validée a été remboursée.
  5. On a alors modifier les opérations QB associées aux CTI/RTI rejetés pour être conforme à la validation de RQ. Tel qu'expliqué dans l'aide de QB, les rapports d'exceptions au montant de -6205,01$ont été générés et seront pris en considération lors de la préparation de la déclaration de la taxe de vente de T4.
  6. Le rapport "Rapport Sommaire : TPS/TVH - TVQ" de T4 (ne tient pas compte des exceptions) indique un montant à payer ou remboursement de 3039,21$. C'est le bon montant à payer à RQ pour T4.
  7. Lors de la préparation de la taxe de vente T4, QB tient compte des exceptions aux lignes (106/206) comme étant des CTI/RTI à soustraire des taxes de vente perçues. Or comme le montant des exceptions est négatif, en le soustrayant, cela a pour effet d'augmenter le montant à payer de 6205,01$. Ce qui donne un montant à payer ou remboursement de 9244,22$. Et ce n'est pas le montant à payer à RQ pour T4.
  8. Au niveau de l'écran d'accueil Taxes de QB, on affiche les mauvais montants à payer pour T3 et T4. On devrait avoir:
    1. T4 = 3039,21$ (et non 9244,22$)
    2. T3 = -1586,00$ (et non -7791,01$) et l'état devrait indiqué Remboursée
  9. D'où ma question ci-haut.
Niveau 3

Le montant à payer de la déclaration de taxes indiqué sur GST62 n'est pas identique à celui indiqué sur le Sommaire : TPS/TVH - TVQ??

Il y a une erreur au point 1 et 2 de ma réponse ci-bas.

Point 1, le montant est de -7791,01$

Point 3, le montant est de -1586,00$

 

Désolé

Serge

Équipe QuickBooks

Le montant à payer de la déclaration de taxes indiqué sur GST62 n'est pas identique à celui indiqué sur le Sommaire : TPS/TVH - TVQ??

Bonjour encore Serge. Laissez-moi clarifier. Mon objectif n'était pas de dire qu'il y a une erreur de comptabilité, mais qu'il pourrait qu'un comptable a besoin de vous conseiller comment gérer cette situation pour comptabiliser précisément les taxes de vente avec les changements de Revenu Québec. Tout de même, vous pouvez absolument consulter le soutien technique QuickBooks en ligne en dehors de la communauté pour déterminer s'il y a un moyen de comptabiliser ce que vous décrivez ici. J'apprécie l'explication que vous m'avez donnée. Cependant, il sera mieux d'avoir l'option de discuter directement les étapes que vous avez prises pour faire ces changements pour déterminer les prochaines étapes. Je vous encourage tout de même à contacter le soutien technique pour profiter de leurs outils pour examiner la situation de plus près.

 

J'espère que cela clarifie la situation.

Niveau 3

Le montant à payer de la déclaration de taxes indiqué sur GST62 n'est pas identique à celui indiqué sur le Sommaire : TPS/TVH - TVQ??

Merci.

Je vais prendre contact avec le soutien technique pour avoir plus de précisions sur les fonctionnalités de QB en ligne en regard du traitement de la taxe de vente après qu'une déclaration ait été marquée comme déclarée.

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