annuler
Affichage des résultats de 
Rechercher plutôt 
Vouliez-vous dire : 
Annonces
Des réponses rapides sont aussi disponibles en ouvrant une session dans QuickBooks et sélectionnant le bouton 'Aide' en haut à droite.
Cliquez ici pour apprendre à utiliser QuickBooks à l'aide de nos didacticiels.
Abonnez-vous aux mises à jour sur l'état des systèmes.
Niveau 1

Reçu de ventre qui s'annule avec un paiement

Bonjour,

 

j'aimerais savoir pour mon reçus de vente s'annule avec une entrée automatique de paiement.

J'ai reçu un virement d'une cliente pour un dépot, pour des services de design.

Lorsque je crée mon reçus de ventes que de mets dans mon compte, pour ce montant, cela fonctionne, mais crée automatiquement un paiement du même montant avant taxes dans paiement. Ce qui fait que mon solde n'est plus le même que dans mon compte de banque.

 

La cliente m'a donné 400$ 

Je crée mon reçus pour 347,90$(plus taxes) que je met dans mon compte de banque.

Mon solde est donc :exemple à 2000$

mais un paiement de 347,90$ se créer et ramène mon solde à 1652,10$

 

Je n'y comprends rien ....

J'ai essayé aussi de créer une facture et de recevoir un paiement. Sa donne le même résultat

1 RÉPONSE 1
Équipe QuickBooks

Reçu de ventre qui s'annule avec un paiement

Salut Kim,

 

Ravie de vous avoir parmi nous dans la communauté! QuickBooks en ligne constitue une multitude de fonctionnalités pour vous rendre la tâche facile dans la gestion de votre entreprise. Je sais combien il est important que vos entrées dans le logiciel concordent avec ceux de votre relevé de banque. Je vais vous aider avec cela.

 

Tout d'abord merci pour tous les détails fournis dans votre publication. J'ai pu répliquer cela dans mon compte teste et je pense savoir ce qui se passe de votre côté. La première chose que je vous recommande de faire c'est de vérifier le journal des opérations de votre transaction. Ceci vous montre comment le logiciel répartit l'intégralité du montant dans votre charte. C'est un bon moyen d'analyser le mouvement d'argent dans chaque compte lié à votre opération. Pour cela, ouvrez votre reçu de vente ou facture et cliquez sur Plus sur la barre grise d'en bas, puis Journal des opérations. Vous comprendrez surement que le problème vient du compte de revenus choisi pour l'article en question de votre vente. Ce que vous décrivez en effet arrive plus souvent lorsque le compte de revenus choisi lors de la configuration du produit ou service n'en est pas un ou est mal configuré. Pour rétablir cela, vous allez devoir changer le compte de revenus en question en suivant ces étapes.

  1. Sélectionner Paramètres ⚙ puis Produits et services.
  2. Trouvez le produit ou le service de la vente en question.
  3. Sélectionnez Modifier dans la colonne Action.
  4. Changez le Compte de revenus pour un eligible dans la liste ou cliquez Ajouter pour configurer un correctement (rassurez-vous que type de compte reste sur Revenus)
  5. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer et fermer.

 

J'espère que cette piste était la bonne pour remettre tout dans l'ordre pour vous. Dans le cas contraire, veuillez svp contacter notre soutien technique afin qu'on puisse faire une analyse plus approfondie.

 

Téléphone: Visiter notre page Nous rejoindre pour des détails pour cette option.

Demande de rappel: cliquez (?) Aide en haut à droite du compte QuickBooks en ligne > cliquez Nous rejoindre > expliquez votre situation > cliquez Parlons-en > choisissez l'option Communiquer avec nous (Veuillez noter que les heures du soutien sont les mêmes que le support téléphonique.)

Médias sociauxFacebookTwitter ou Instagram du lundi au vendredi de 9 h à 20 h HNE.

 

N'hésitez pas à me revenir si vous avez besoin d'autres choses.