Faites le suivi de vos stocks prépayés dans QuickBooks en ligne

Apprenez comment faire le suivi des articles que vous avez payés, mais que vous n’avez pas encore reçus dans QuickBooks en ligne.

Vous pouvez enregistrer un paiement à votre fournisseur sans modifier la quantité en stock jusqu’à ce que vous ayez reçu les articles.

Les étapes suivantes fonctionnent bien si vous ne voulez pas voir un crédit dans les comptes fournisseurs ou si vous voulez séparer le stock prépayé du compte de stock.

Dans cet article, vous apprendrez comment :

• Créer un bon de commande lorsque la commande est passée
• Faire un chèque au fournisseur et catégoriser le paiement
• Transformer le bon de commande en facture pour ce fournisseur
• Recatégoriser le paiement dans les comptes fournisseurs
• Afficher la facture que vous avez créée pour votre fournisseur comme étant payée

Étape 1 : Créer un bon de commande lorsque la commande est passée

1. Sélectionnez + Nouveau.
2. Sélectionnez Bon de commande.
3. Remplissez les champs appropriés.
4. Allez à la section Détails des articles , puis saisissez les détails du produit/service que vous achetez.
5. Sélectionnez Enregistrer.

Étape 2 : Faire un chèque au fournisseur et catégoriser le paiement

1. Sélectionnez + Nouveau.
2. Sélectionnez Chèque.
3. Sélectionnez le fournisseur.
4. Dans la section Détails de la catégorie , choisissez un autre compte courant, comme Stock prépayé, puis saisissez le montant de votre paiement.
5. Sélectionnez Enregistrer.

Étape 3 : Transformer le bon de commande en facture pour ce fournisseur

1. Sélectionnez + Nouveau.
2. Sélectionnez Facture à payer.
3. Sélectionnez le nom du fournisseur.
   Note : Lorsque vous sélectionnez le fournisseur, tous les bons de commande en cours pour ce fournisseur s’affichent du côté droit de votre écran.
4. Repérez le bon de commande que vous avez créé, puis sélectionnezAjouter un bon de commande.
5. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Étape 4 : Catégoriser de nouveau le paiement pour les comptes fournisseurs

1. Dans la page Chèque , changez le compteà Comptes fournisseurs (CF) dans le menu déroulant.
2. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Étape 5 : Afficher la facture que vous avez créée pour votre fournisseur comme étant payée

1. Sélectionnez + Nouveau.
2. Sélectionnez Chèque.
3. Sélectionnez le fournisseur dans la liste déroulante.
4. Ajoutez la facture à payer et le chèque que vous avez saisis pour le fournisseur.
5. Sélectionnez Enregistrer et fermer.
   Note : Après l’ajout, la facture à payer apparaît sous « Opérations non réglées » et le chèque sous « Crédits ».