Faire le suivi de vos stocks prépayés dans QuickBooks en ligne

Apprenez comment faire le suivi des articles que vous avez payés mais que vous n’avez pas encore reçus dans QuickBooks en ligne.

Vous pouvez enregistrer un paiement à votre fournisseur sans affecter la quantité en stock jusqu’à ce que vous ayez reçu les articles.

Les étapes suivantes fonctionnent bien si vous ne voulez pas voir un crédit dans les comptes fournisseurs ou si vous voulez séparer les stocks prépayés du compte de stock.

Dans cet article, vous apprendrez comment faire ce qui suit :

• Créer un bon de commande lorsque la commande est passée
• Faire un chèque pour le fournisseur et catégoriser le paiement
• Convertir le bon de commande en facture à payer pour ce fournisseur
• Recatégoriser le paiement dans les comptes fournisseurs
• Afficher la facture à payer que vous avez créée pour le fournisseur comme étant payée

Étape 1 : Créer un bon de commande lorsque la commande est passée

1. Sélectionnez + Nouveau.
2. Sélectionnez Bon de commande.
3. Remplissez les champs appropriés.
4. Allez à Détail des articles, puis saisissez les détails du produit/service que vous achetez.
5. Sélectionnez Enregistrer.

Étape 2 : Faire un chèque au fournisseur et catégoriser le paiement

1. Sélectionnez + Nouveau.
2. Sélectionner Chèque,
3. Sélectionnez le fournisseur.
4. Dans le Détails de la catégorie, choisissez un autre compte courant tel que Stock prépayé, puis saisissez le montant du paiement.
5. Sélectionnez Enregistrer.

Étape 3 : Afficher le bon de commande sur une facture à payer pour ce fournisseur

1. Sélectionnez + Nouveau.
2. Sélectionnez Facture à payer.
3. Sélectionnez le nom du fournisseur.
   Note :Lorsque vous sélectionnez le fournisseur, tous les bons de commande en cours pour ce fournisseur s’afficheront du côté droit de votre écran.
4. Repérez le bon de commande que vous avez créé, puis sélectionnez Ajouter un bon de commande,
5. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Étape 4 : Recatégoriser le paiement dans les comptes fournisseurs

1. Dans le Chèque écran, changez le Compte à Comptes fournisseurs (CF) dans la liste déroulante.
2. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Étape 5 : Afficher la facture à payer que vous avez créée pour votre fournisseur comme étant payée

1. Sélectionnez + Nouveau.
2. Sélectionner Chèque,
3. Sélectionnez le fournisseur dans la liste déroulante.
4. Ajoutez la facture à payer et le chèque que vous avez saisi pour le fournisseur.
5. Sélectionnez Enregistrer et fermer.
   Note : Après l’ajout, la facture à payer apparaît sous « Opérations non réglées » et le chèque sous « Crédits ».