La facture à payer créée à partir du bon de commande affiche un montant erroné ou supérieur

Si le montant de la facture à payer créée à partir d’un bon de commande est erroné ou trop élevé, il est possible que la récupération automatique ait importé un poste de la dernière facture récupérée. Voici comment corriger la facture à payer et désactiver la récupération automatique.

Corriger la facture à payer dont le montant est erroné

Pour corriger le montant de la facture à payer :

1. Dans la facture, développez la section Détails des articles.
2. Recherchez le poste qui ne devrait pas apparaître sur la facture, puis cliquez sur la corbeille pour le supprimer.
3. Assurez-vous que les autres renseignements figurant dans la facture à payer sont exacts, puis cliquez sur le bouton Enregistrer et fermer.

Désactiver la récupération automatique

Pour désactiver la récupération automatique :

1. Allez à Paramètres ⚙.
2. Sélectionnez Compte et paramètres.
3. Sélectionnez l’onglet Options avancées.
4. Cliquez sur la section Automatisation.
5. Décochez la case Préremplir les formulaires avec le contenu entré auparavant.
6. Sélectionner Enregistrer, puis Terminé.

Vous savez maintenant comment corriger une facture à payer et désactiver la récupération automatique.