La facture à payer créée à partir du bon de commande affiche un montant erroné ou supérieur

Si le montant de la facture à payer créée à partir d’un bon de commande est erroné ou trop élevé, il est possible que la récupération automatique ait importé un poste de la dernière facture rappelée.

Voici comment corriger la facture à payer et désactiver la récupération automatique.

Corriger la facture à payer dont le montant est erroné

1. Dans la facture, développez la section Détails des articles.
2. Déterminez le poste qui ne devrait pas figurer sur la facture.
3. Sélectionnez l’icône de la corbeille ; Le poste est supprimé.
4. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Désactiver la récupération automatique

1. Allez à Paramètres .
2. Sélectionnez Compte et paramètres.
3. Sélectionnez l’onglet Options avancées.
4. Cliquez sur la section Automatisation.
5. Décochez la case Préremplir les formulaires avec le contenu entré auparavant.
6. Sélectionnez Enregistrer, puis Terminé.