Commet on entre un escompte de paiement lors du paiement d'une facture qui est a payer?

Bonjour Sylvain,

Ravie de vous avoir parmi nous dans la communauté QuickBooks en ligne. Il est essentiel de pouvoir entrer des escomptes sur vos transactions de ventes et QuickBooks en ligne s'en est rassuré. J'aurais le plaisir de vous montrer comment. 

Pour commencer, activez l'option de l'escompte dans vos paramètres en suivant ces étapes:

1. Cliquez la roue dentée en haut à droite de votre compte.
2. Sélectionnez Compte et paramètres.
3. Choisissez l'onglet Ventes.
4. Cliquez la section Contenu des formulaires de vente pour le modifier.
5. Cochez la boîte Rabais.
6. Cliquez Enregistrer.
7. Cliquez Terminé pour sortir des paramètres.

Ceci permettra au champ Rabais de s'afficher sur vos formulaires de ventes et vous y pourriez entrer l'escompte. Après avoir entré le rabais sur la facture, vous pouvez poursuivre pour recevoir le paiement.

J'espère que ceci vous aide! Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions.

Merci pour la réponse rapide

Mais je me suis probablement mal exprimé

Ma question est plutôt:

Comment prendre une escompte lorsque je paie un fournisseur et qu'il m'accorde 1% si je paie pour le 15 du mois suivant?

J'apprécie la clarification, sylvain-faucher. C'est fantastique que votre fournisseur vous offre ce genre d'escompte et je vois que c'est important pour vous de comptabiliser celui dans vos livres. Je vais vous aider.

Dans QuickBooks en ligne, il n'y a pas de façon directe pour comptabiliser les rabais fournisseurs. Étant donné que ça, il faut utiliser une méthode alternative, comme l'ajout manuel d'une ligne d'escompte sur la facture à payer. L'escompte doit être ajouté sur la facture elle-même, car il n'y a pas d'option sur l'écran de paiement. Voici comment ajouter la ligne d'escompte avant d'enregistrer le paiement.

1. Sélectionnez Dépenses du menu gauche.
2. Utilisez l'onglet Dépenses ou Fournisseurs pour trouver la transaction.
3. Cliquez la transaction pour l'ouvrir à nouveau.
4. Ajoutez une nouvelle ligne pour l'escompte et choisissez la catégorie nécessaire (Veuillez noter qu'il faut peut-être créer un compte pour les escomptes fournisseurs).
5. Saisissez le montant d'escompte comme un montant négatif en dollars.
6. Assurez-vous qu'il n'y a pas de taxe de vente appliqué.
7. Cliquez Enregistrer ou Enregistrer et fermer.

Lorsque vous allez effectuer le paiement sur la facture fournisseur, il devrait être le montant après l'escompte qui s'affiche.

Si vous n'êtes pas certain quel type de compte de configurer pour la catégorie sur la transaction, je vous encourage à consulter un comptable. Il peut vous indiquer la meilleure option pour comptabiliser ce genre de choses dans vos livres pour les calculs précis.

L'onglet Mon comptable de votre compte QuickBooks vous permet d'inviter un comptable comme utilisateur sur votre compte et il y a aussi le bouton Trouver un spécialiste pour vous aider pour trouver un comptable.

Pour votre référence, voici notre article à propos des factures fournisseurs et les paiements : Saisir et régler des factures à payer. J'ai aussi un article au sujet de comment ajouter au plan comptable si vous voulez le lire : Comprendre le plan comptable de QuickBooks

Bonne journée!

De rien! C'est notre plaisir de vous aider et c'est fantastique que vous avez trouvé déjà cette solution alternative. Quelque chose d'autre à considérer est de transmettre vos commentaires à propos de ce processus si vous aimez avoir une option plus simple. Les commentaires sont très importants pour nous, car les développeurs les utilisent pour le développement de produit. Lisez l'article suivant pour savoir quoi faire : Comment transmettre mes commentaires?

N'hésitez pas a nous rejoindre encore si vous avez d'autres questions. :)

Bonsoir,

merci pour l'explication qui m'a aidé, par contre je n'ai pas possibilité de mettre le compte 76500000 alors qu'il est créé dans mon plan comptable. Dans quel compte passez vous l'escompte dans ce cas? en négatif dans un compte de charge? Il semble que seulement les comptes de charges peuvent être utilisés dans une facture fournisseur

merci

Claudia D

Bonjour

J'ai trouvé comme solution de mettre mon escompte de paiement  dans le cout des marchandises vendus

Salut Claudia,

Merçi de nous rejoindre sur ce fil. J'aurais le plaisir de vous apporter un peu plus de clarifications à ce sujet.

Comme Laura l'a mentionné, l'alternative pour entrer un rabais fournisseur consiste à ajouter une ligne supplémentaire à votre transaction pour y ensuite insérer le montant de l'escompte en négatif.  Le logiciel n'apporte aucune restriction au niveau du type de compte de la catégorie choisi pour le suivi et la comptabilisation de l'escompte. Vous pouvez et avec l'aide de votre comptable déterminer la meilleure option pour le type de compte, l'insérer sans problème et enregistrer votre opération tant que le total partiel de la transaction est minimum de 0. Si vous n'y parvenez pas, je vous encourage à contacter notre soutien technique afin qu'on puisse voir cela de plus près et vous assister adéquatement. Vous pouvez nous joindre en utilisant une des méthodes disponibles ci-dessous.

Téléphone: Visiter notre page Nous rejoindre pour des détails pour cette option.

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Je vous souhaite une bonne journée.