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Si Une Facture Fournisseur Est Payée En Plusieurs Chèques, Comment Insérer Qu'un Des Cheques Vient D'un Compte Perso ? (Débours De Création Société Avant Compte Bancaire)

 
1 RÉPONSE 1
Modérateur

Si Une Facture Fournisseur Est Payée En Plusieurs Chèques, Comment Insérer Qu'un Des Cheques Vient D'un Compte Perso ? (Débours De Création Société Avant Compte Bancaire)

Bonjour @usersm-pullup,

 

Merci d’avoir contacté la communauté QuickBooks France.

 

À fin de pouvoir vous aider, nous avons besoin de plus d'informations :

  • Que voulez-vous faire exactement ? 
  • Pourquoi voulez-vous le faire ?
  • Pouvez-vous nous fournir un exemple ?

Ces informations sont cruciales, pour qu'on puisse bien comprendre la situation et vous donner les meilleures réponses. 

 

 

Si vous avez une facture fournisseur, vous pouvez ajouter plusieurs paiements à partir de la banque, car la facture va être fermée au moment où le montant total de la facture est payé. 

  1. Sélectionnez l'opération téléchargée en banque pour développer l'affichage.
  2. Réviser les Documents correspondants trouvés. Il s'agit de l'opération de rapprochement possible que vous avez déjà entrée dans QuickBooks.
  3. Cliquez sur le lien en regard de chaque correspondance pour obtenir plus de détails.
  4. Assurez-vous qu'il s'agit de la bonne correspondance. En particulier, consultez Déposer surMode de paiement et Compte bancaire, champs sur les formulaires pour l'opération existante dans QuickBooks.
  5. Si cette correspondance est correcte, fermez l'opération en cours.
  6. Cliquez sur Rapprocher/Valider.

 

J'espère que ces informations soient utiles. Merci d'avance pour votre retour. 

 

Bien cordialement, 

 

Tânia

Modératrice de la Communauté QuickBooks France