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jeremieqc
Niveau 1

Remboursement fournisseur

Bonjour.

J'ai payé 2 factures d'un fournisseur Y d'avance.

Il a fini par me rembourser car ne peut pas fournir le contrat

 

Il m'a remboursé par chèque la totalité des 2 factures.

 

J'ai fait cela : https://quickbooks.intuit.com/learn-support/fr-ca/help-article/supplier-credits/saisir-remboursement...

MAIS impossible de faire l'étape 3 (car je n'ai aucune facture en attente. J'ai tout payé ce fournisseur il y a plusieurs semaines)

 

J'ai maintenant mon "fournisseur Y" où il y a un crédit. Et j'ai mon compte "compte fournisseurs" avec l'argent dedans (comme j'ai bien fait l'étape 2 "Déposer l'argent")

 

Comment je fais pour relier les 2, afin que dans Quickbooks lorsque je vais voir le "fournisseur Y", le solde soit à 0

 

Merci beaucoup

13 RÉPONSES 13
Alex M
Équipe QuickBooks

Remboursement fournisseur

Bonjour jeremieqc,

 

C'est important que toutes vos transactions soient entrées correctement pour que vos balances de fournisseurs soient justes. QuickBooks en ligne est un outil capable de vous aider à garder un oeil sur le montant que vous devez à vos fournisseurs pour les services qu'ils vous ont offerts. Je peux vous donner de l'information au sujet des transactions de fournisseur.

 

Pour associer un dépôt bancaire avec un paiement de facture à payer, allez dans l'onglet Dépenses, puis Fournisseurs. Trouvez le fournisseur en question parmi ceux dans la liste, puis cliquez sur leur nom pour ouvrir leur profil. À droite du dépôt, il devrail il y avoir une option pour enregistrer un paiement. Cochez les dépôts que vous avez faits ainsi que les paiements qui correspondent avec cela puis enregistrez pour les relier ensemble.

 

Si vous avez autres questions, n'hésitez pas de les poser ici.

jeremieqc
Niveau 1

Remboursement fournisseur

Oui je comprends, mais vous avez pas saisi mon défi au complet.

 

J'ai reçu une facture le 1er Août (enregistré dans Quickbooks)=> que j'ai payé le 5 août (transaction enregistré et lié avec la facture dans Quickbooks) => j'ai tout rentrer dans Quickbooks. Tout balance dans Quickbooks facture avec paiement => Tout est parfait

Le 1er novembre, le fournisseur me dit qu'il ne pourra pas faire le travail, donc il me rembourse.

 

Comment je procède, pour enregistrer un remboursement (sachant que la facture a déjà été payé) et que le fournisseur ne reste pas en négatif dans Quickbooks

 

Merci

Henock K
Équipe QuickBooks

Remboursement fournisseur

Bonjour jeremieqc,

 

Merci d'avoir rejoint ce fil. Il est important de bien enregistrer votre remboursement dans votre compte QuickBooks en ligne afin de s'assurer que vos livres sont équilibrés. Je serais ravi de vous orienter dans la bonne direction pour enregistrer votre remboursement.

 

Une fois que vous avez enregistré le crédit fournisseur et le dépôt bancaire comme mentionné sur l'article, je vous encourage à suivre les étapes suivantes pour lier le deux transactions. Vous pouvez cliquez sur + Nouveau > ensuite sélectionnez Chèque > puis sur la section Bénéficiaire, choisissez votre fournisseur > Une fois choisi, le Crédit fournisseur et le Dépôt bancaire devraient apparaître à droite de l'écran > cliquez sur Ajouter sur le deux transactions > le solde de ce chèque sera 0 > puis Enregistrer et fermer.

 

Ceci devrait lier le crédit fournisseur et le dépôt bancaire puis rendre le solde du fournisseur à 0.

 

Faites-moi savoir si vous avez des questions, je serai heureux de vous aider.

 

 

 

jeremieqc
Niveau 1

Remboursement fournisseur

Merci pour cette informations, mais ça ne fonctionne pas.

 

À droite, j'ai seulement "crédit fournisseur" qui s'affiche et pas "le dépôt bancaire" (je confirmer que j'ai bien fait le dépôt, je le retrouve dans quickbooks)

 

Et lorsque je fais "ajouter" le crédit fournisseur, voici le message qui s'Affiche => "Vous ne pouvez pas ajouter de crédit à un fournisseur sans aucune facture impayée"

 

Ce qui est logique, comme j'ai déjà payé les factures plusieurs semaines d'avance et que mon fournisseur me rembourse que maintenant

 

Est-ce que vous comprenez ma situation ou Quickbooks est incapable de gérer un remboursement d'un fournisseur 3mois après?

 

Merci

Henock K
Équipe QuickBooks

Remboursement fournisseur

Bonjour jeremieqc,

 

Merci d'avoir rejoint ce fil. Je vous encourage à contacter notre service de support à la clientèle afin de l'examiner de plus près avec vous. Voici les options disponibles pour contacter notre équipe de support client.

 

  • Téléphone: Composez le 1-855-253-1536. Les heures d'assistance sont du lundi au vendredi de 9h à 18h.HE
  • Demande de rappel: Cliquez Aide > envoyez le message « parler humain » > sélectionnez Nous rejoindre > cliquez Nous rejoindre à nouveau > saisissez les détails de votre question et cliquez Parlons-en > cliquez Demandez qu'on vous rappelle
  • Médias sociauxFacebookTwitter ou Instagram


Je serai heureux de vous aider si vous avez d'autres questions.

jeremieqc
Niveau 1

Remboursement fournisseur

Bonjour,

J'ai contacté le service et après 1h30 en attente => la personne trouve pas comment faire

 

On arrête pas de me donner cette procédure : https://quickbooks.intuit.com/learn-support/fr-ca/help-article/supplier-credits/saisir-remboursement...

et à l'étape 3, ça ne fonctionne pas !

 

Je pense que l'on me donne pas la bonne procédure pour un remboursement fournisseur.

Voici ce que j'ai besoin :

- En mars, j'ai payé une facture du fournisseur X => dans Quickbooks, la facture et le paiement est enregistré => tout est ok

- En Janvier, le fournisseur me rembourse (car il a été malade plusieurs mois, et arrête son activité). Donc il me rembourse la facture du mois de Mars (que j'ai déjà payé et clôturer dans Quickbooks)

- J'ai reçu l'argent sur mon compte chèque en date du 31 Janvier. Comment j'indique dans Quickbooks que c'est pour le remboursement d'une facture déjà payé ?

 

(La procédure : https://quickbooks.intuit.com/learn-support/fr-ca/help-article/supplier-credits/saisir-remboursement... => a priori est pour une facture non payé et qu'on reçoit un crédit fournisseur => moi ce n'est pas ça)

Alex M
Équipe QuickBooks

Remboursement fournisseur

Rebonjour jeremieqc,


Cet article est la méthode qu'on a pour créer des remboursements de fournisseurs. Il s'agit de créer un crédit fournisseur, par la suite de créer un dépôt pour déposer ce crédit dans votre compte de banque, puis finalement d'utiliser utiliser le menu Payer les factures pour rejoindre le dépôt avec le crédit. Vous pouvez aussi faire cette troisième étape en cliquant sur +Nouveau, puis Dépense. Cochez le dépôt ainsi que le crédit pour les rejoindre.

 

Si vous avez autres questions, n'hésitez pas de les poser ici.

jeremieqc
Niveau 1

Remboursement fournisseur

Bonjour,

 

C'est ce que je fais et lorsque j'utilise facture, ou chèque pour lier le crédit avec le dépôt

Il y a seulement "crédit de fournisseur" qui s'affiche dans le menu à droite. Et lorsque je fais "ajouter" le crédit, cela me marque : "vous ne pouvez pas ajouter un crédit à un fournisseur sans aucune facture impayée"

 

Je fais quoi? Car même au téléphone, la personne n'a pas su régler le problème

Alex M
Équipe QuickBooks

Remboursement fournisseur

Rebonjour Jjeremieqc,

 

Pour plus d'assistance avec entrer cette transaction en utilisant cette méthode, il faudrait que vous contactiez notre équipe de soutien en dehors du site de la Communauté pour qu'un membre de notre équipe de soutien puisse voir les étapes que vous utilisez pour s'assurer que cela est fait correctement. Vous pouvez les rejoindre avec un de ces moyens:

 

Demande de rappel : Cliquez Aide > envoyez le message « soutien » > sélectionnez Nous rejoindre > cliquez Nous rejoindre à nouveau > saisissez les détails de votre question et cliquez Parlons-en > cliquez Demandez qu'on vous rappelle
Message personnel sur médias sociaux : FacebookTwitter

 

Si vous souhaitez utiliser une autre méthode que celle-ci, je vous recommande d'en parler avec votre comptable. Ils pourront vous suggérer possiblement une autre méthode pour entrer cette transaction dans votre système pour que vos livres balancent bien. Vous pouvez ajouter votre comptable comme utilisateur de votre compte QuickBooks pour qu'ils puissent avoir accès à vos livres en allant dans l'onglet Mon Comptable. Vous pouvez aussi trouver un comptable qui a de l'expérience avec QuickBooks pres de chez vous en cliquant sur l'option Trouver un spécialiste pour vous aider dans cet onglet.

 

Si vous avez autres questions, n'hésitez pas de les poser ici.

Marineboy9
Niveau 1

Remboursement fournisseur

Quickbooks, vous n’est pas vraiment user friendly avec tous ces étapes…nos employés utilisent des cartes de débits et il y a régulièrement des retours. On fonctionne avec des écritures… vraiment pas réfléchi votre procédure. On devrait se dépêcher à régler ce problème qui est sérieux pour nous, canadiens. Les cartes de débit sont très populaires et nos employés les utilisent chaque jours. SVP un petit effort pour faciliter les remboursements fournisseurs payés sur cartes débit. Merci . 

Alex M
Équipe QuickBooks

Remboursement fournisseur

Bonjour Marineboy9,

 

Je peux voir que d'avoir l'option d'une seule transaction pour enregistrer un remboursement de fournisseur au lieu de cette marche à suivre serait une fonction que vous aimeriez voir dans le logiciel. Je vous recommande dem mettre votre rétroaction dans le système en cliquant sur la Roue dentée, puis Commentaires. Ces commentaires sont considérés lorsque nos développeurs créent de nouvelles fonctions pour QuickBooks en ligne.

 

Si vous avez autres questions, n'hésitez pas de les poser ici

Marineboy9
Niveau 1

Remboursement fournisseur

D’accord merci de votre réponse. 
je le ferai de chez moi sur l’ordinateur, sur mon cell ce n’est pas là cette roue sauf dans mon profil. Merci 

Alex M
Équipe QuickBooks

Remboursement fournisseur

Il n'y a pas de quoi Marineboy9. Passez un bon restant de journée.

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