Bonjour @cp33, bon retour sur la Communauté ! 🌍
Merci pour le partage de votre expérience, nous allons ensemble débloquer la situation.
Super réflexe de vérifier si votre fournisseur est actif. Cette vérification faite, nous pouvons explorer une autre piste : 🤠
👀 Nous allons dans un premier temps identifier le compte comptable associé à votre fournisseur: 👀
- Rendez-vous sur Dépense du menu de gauche, puis Fournisseur.
- Sélectionnez votre fournisseur puis cliquez sur Modifier en haut à droite.
- Vérifier le numéro de compte dans le champ Compte fournisseur, notez le il nous sera utile pour la suite.
Maintenant que nous avons en notre possession le compte comptable associé à votre fournisseur, vérifions qu'il soit bien actif : ✅
- Rendez-vous sur Plan comptable du menu de gauche.
- Saisissez le numéro de compte identifié sur la première étape dans le champ Filtrer par nom ou numéro.
- Le compte apparaît : cliquez sur Rendre actif au bout de la ligne à droite.
- Le compte n’apparaît pas : cliquez sur la petite roue dentée au dessus de Action, puis cochez la case Inclure les inactifs, puis cliquez sur Rendre actif. 🙃
👨🏫 Résumons : Vous avez vérifié que votre fournisseur est bien actif, nous avons identifié et vérifié que le compte comptable associé est actif. Cela vous permet maintenant de valider votre facture et de ne plus avoir le message d'erreur :
L'opération est associé à un compte inactif. L'opération que vous tentez d'annuler est associée à un compte inactif. Activez le compte est réessayez.
N'hésitez pas à revenir nous indiquer si vous êtes parvenu à résoudre votre demande ou si elle persiste détaillez nous votre expérience, indiquez nous le message d'erreur que vous rencontrez ainsi qu'une capture d'écran.
🚨 Pensez bien à masquer toutes les informations confidentielles sur les captures d'écran. 🚨
J'espère que ces informations vous seront utiles. Je vous souhaite une belle journée. 🌞
QuickBooksement votre
Mickaël
Modérateur QuickBooks
