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benoit.koeni
Niveau 1
Publié
‎août 23, 2020 08:27 PM
Dernière modification le ‎23/août/2020 11:27

Pourquoi lors d'un paiement entrant d'autres factures sont cochées?

 
Étiquettes :
1 RÉPONSE 1
Nawel
Modérateur
Modérateur
‎août 24, 2020 01:20 PM

Pourquoi lors d'un paiement entrant d'autres factures sont cochées?

Bonjour @benoit.koeni, 

 

Lorsque vous enregistrez un paiement entrant, vous avez deux options : 

 

1) Créer le paiement depuis +Nouveau 

 

En cliquant sur +Nouveau, puis Paiement entrant : vous allez devoir sélectionner le client concerné par ce versement. Si le client dispose de plusieurs factures non soldées, ces dernières apparaitront dans la liste des Opérations en cours. 

 

Elles ne devraient pas être toutes cochées. Il s'agit peut-être d'une erreur d'affichage. Je vous invite alors à effectuer un nettoyage régulier de vos caches et cookies du navigateur et utiliser de préférence, Chrome ou Firefox lorsque vous êtes connecté à QuickBooks.

 

Lorsque vous cliquez sur Paiement entrant, la page est encore vierge, vous rentrez le nom du client concerné par l'enregistrement de ce versement, pourriez-vous me dire après avoir effectué ces premières étapes, si le petit carré à gauche sur la ligne des libellés est bien décoché ?  

 


S'il ne l'est pas dès le départ, pourriez-vous effectuer :

  • Le nettoyage de vos caches et cookies en suivant la procédure ci-après : Vider les caches et cookies  
  • Essayez de vous connecter sur une page de navigation privée Chrome ou Firefox 

Et me dire si l'erreur est toujours la même ? 

 

Vous pouvez en dernier recours décocher l'ensemble des factures à lier au paiement en cliquant sur le carré précité à gauche sur la ligne des libellés (voir exemple ci-dessous) : 

Paiement entrant - opérations cochées .png

 

 

2) Créer le paiement depuis la facture en cliquant sur "marqué comme payé". 

 

Pour éviter toute confusion, vous pouvez aussi créer le paiement à partir de la facture qui doit être soldée : 

  • ouvrez la facture qui vient d'être payée par votre client,
  • cliquez sur Marquer comme payé,
  • une page en vue d'enregistrer le Paiement entrant s'ouvrira,
  • la facture concernée sera déjà sélectionnée. 
  • Il suffira de valider le montant et cliquer sur Enregistrer et créer ou Enregistrer et fermer. 

 

J'espère que ces informations vous seront utiles. 

Je reste disponible pour tout éclaircissement que vous estimeriez nécessaire. 

 

Je vous souhaite en attendant une agréable journée, 

À bientôt, 

Nawel