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Est-ce que je peux saisir un acompte sur une facture fournisseur

 
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Niveau 5

Est-ce que je peux saisir un acompte sur une facture fournisseur

Bonjour @corsephytodiff ,

au niveau des fournisseurs il y a deux possibilités pour traiter des acomptes versés:

  1. Vous faites un virement au fournisseurs, alors vous pouvez associer la ligne en Banque à "Chèque" et au compte fournisseur corréspondant. Il faut sélectionner comme cathégorie "fournisseur" et ensuite spécifier le fournisseur dans la case prévué à cet effet.
  2. Votre fournisseur vous a transmis une demande d'acompte que vous avez enregistré dans QB, alors vous associez simplement ce document à votre versement. Bien sûr cela implique que votre fournisseur fasse une factures définitive d'où cet acompte sera déduit. Ici vous constatez déjà une dépense à hauteur de l'acompte.

Si vous avez déjà la facture définitive du fournisseur, alors vous allez combiner les deux méthodes:

  • Saisir la facture frs. selon 2.
  • enregistrer le versement partiel (acompte) selon 1.

Sur le compte fournisseurs vous allez retrouver l'ensemble des mouvements et le solde frs. sera exactement le reste à payer après déduction de l'acompte.

En effet ce cas "acompte" est assez compliqué. Si ma réponse vous semble trop technique je reste à votre disposition pour plus de précisions.

A+

Steve_68