Bonjour @corsephytodiff ,
au niveau des fournisseurs il y a deux possibilités pour traiter des acomptes versés:
- Vous faites un virement au fournisseurs, alors vous pouvez associer la ligne en Banque à "Chèque" et au compte fournisseur corréspondant. Il faut sélectionner comme cathégorie "fournisseur" et ensuite spécifier le fournisseur dans la case prévué à cet effet.
- Votre fournisseur vous a transmis une demande d'acompte que vous avez enregistré dans QB, alors vous associez simplement ce document à votre versement. Bien sûr cela implique que votre fournisseur fasse une factures définitive d'où cet acompte sera déduit. Ici vous constatez déjà une dépense à hauteur de l'acompte.
Si vous avez déjà la facture définitive du fournisseur, alors vous allez combiner les deux méthodes:
- Saisir la facture frs. selon 2.
- enregistrer le versement partiel (acompte) selon 1.
Sur le compte fournisseurs vous allez retrouver l'ensemble des mouvements et le solde frs. sera exactement le reste à payer après déduction de l'acompte.
En effet ce cas "acompte" est assez compliqué. Si ma réponse vous semble trop technique je reste à votre disposition pour plus de précisions.
A+
Steve_68
