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cp33
Niveau 4

J'ai un crédit de TVA dans la déclaration au 31/05. Je ne peux donc pas déclarer de paiement Et je suis bloquée pour valider la déclaration Comment faire ?

 
RÉSOLU
Réponse approuvée July 11, 2022

Solutions approuvées
Thomas L
Modérateur

J'ai un crédit de TVA dans la déclaration au 31/05. Je ne peux donc pas déclarer de paiement Et je suis bloquée pour valider la déclaration Comment faire ?

Re-bonjour @cp33.👋

 

Merci pour votre prompt retour.🙏

 

Si j'ai bien compris vous souhaitez reporter le crédit de TVA de Mai sur la déclaration de Juin.

 

Lorsque vous êtes sur l'onglet Ma TVA et que vous cliquez sur Préparer la déclaration, en haut de la page vous devez voir apparaître la mention Crédit de TVA avec le montant. Si cela est bien le cas, il faut ensuite vérifier que la case 26 reste vierge, et ensuite cliquez sur Générer la déclaration.👨‍🏫

 

Une fois cela fait, cela va vous générer votre déclaration de Mai, et sur celle de Juin le report doit apparaître dans la case 22.

 

Rencontrez-vous un message d'erreur lorsque vous cliquez sur générer la déclaration ? Si oui, pouvez-vous indiquer ce message ?

 

Dans l'attente de votre retour.

 

Je vous souhaite une belle soirée.🌙

 

Quickbooksment vôtre,

Thomas,

Modérateur QuickBooks France.

Voir le post d'origine

cp33
Niveau 4

J'ai un crédit de TVA dans la déclaration au 31/05. Je ne peux donc pas déclarer de paiement Et je suis bloquée pour valider la déclaration Comment faire ?

Bonjour,

C'est OK, merci :-)

Bonne journée

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5 RÉPONSES 5
Thomas L
Modérateur

J'ai un crédit de TVA dans la déclaration au 31/05. Je ne peux donc pas déclarer de paiement Et je suis bloquée pour valider la déclaration Comment faire ?

Bonjour @cp33 et bon retour sur la Communauté.🌍

 

Merci pour le partage de votre expérience sur la déclaration de TVA.

 

Un peu de théorie Quickbooksienne sur le module de TVA et sur le fonctionnement de la TVA :👨‍🏫

 

  • 🚨En ce qui concerne le module TVA de QuickBooks, celui-ci est en version bêta, et les informations qui sont présentes doivent faire l'objet d'un contrôle par votre expert-comptable, qui est le seul à même de vérifier de l’exactitude des données.🚨
  • Je me permets de mettre en complément un schéma récapitulatif du fonctionnement de la TVA dans notre logiciel : fonctionnement TVA.PNG

 

Ceci étant dit, si vous avez un crédit de TVA dans votre compte QuickBooks alors que sur le site de l'administration fiscale vous avez fait un paiement, il va falloir faire quelques recherches dans votre compte QuickBooks pour déterminer d'ou provient cet écart.🕵️‍♂️

 

En effet, un crédit de TVA signifie que vous avez fait plus d'achat que de ventes, ou tout du moins que vous avez renseigné plus d'achat que de ventes dans votre compte QuickBooks. Voici quelques points que vous pouvez vérifier dans un premier temps pour tenter de déterminer d'ou provient ce crédit :👀

 

  • Dans la déclaration de TVA, le montant de la case A1, correspond-il au montant de votre chiffre d'affaire ?
  • Dans les cases 25 et 27 avez-vous des montants de renseignés ?
  • Les factures de ventes de la période concernée par la déclaration sont-elles toutes bien marquées comme payées ?
  • Avez-vous eu sur les précédentes déclarations un crédit de TVA que vous n'avez pas traités et qui est reporté sur cette déclaration ?

 

N'hésitez pas à revenir sur la Communauté pour tout complément d'information que vous jugerez nécessaire.

 

En vous souhaitant une belle journée.🌞

 

Quickbooksment vôtre,

Thomas,

Modérateur QuickBooks France.

cp33
Niveau 4

J'ai un crédit de TVA dans la déclaration au 31/05. Je ne peux donc pas déclarer de paiement Et je suis bloquée pour valider la déclaration Comment faire ?

Je me suis mal fait comprendre

J'ai un crédit de TVA sur la déclaration impôts et sur intuit. La TVA est la même partout.

Ce que je souhaite, c'est valider la déclaration de TVA de mai pour faire celle de juin et que le report de crédit de mai soit intégré sur la déclaration de juin.

Ça s'est bien passé jusque là.

Que dois je faire ?

Merci

Thomas L
Modérateur

J'ai un crédit de TVA dans la déclaration au 31/05. Je ne peux donc pas déclarer de paiement Et je suis bloquée pour valider la déclaration Comment faire ?

Re-bonjour @cp33.👋

 

Merci pour votre prompt retour.🙏

 

Si j'ai bien compris vous souhaitez reporter le crédit de TVA de Mai sur la déclaration de Juin.

 

Lorsque vous êtes sur l'onglet Ma TVA et que vous cliquez sur Préparer la déclaration, en haut de la page vous devez voir apparaître la mention Crédit de TVA avec le montant. Si cela est bien le cas, il faut ensuite vérifier que la case 26 reste vierge, et ensuite cliquez sur Générer la déclaration.👨‍🏫

 

Une fois cela fait, cela va vous générer votre déclaration de Mai, et sur celle de Juin le report doit apparaître dans la case 22.

 

Rencontrez-vous un message d'erreur lorsque vous cliquez sur générer la déclaration ? Si oui, pouvez-vous indiquer ce message ?

 

Dans l'attente de votre retour.

 

Je vous souhaite une belle soirée.🌙

 

Quickbooksment vôtre,

Thomas,

Modérateur QuickBooks France.

cp33
Niveau 4

J'ai un crédit de TVA dans la déclaration au 31/05. Je ne peux donc pas déclarer de paiement Et je suis bloquée pour valider la déclaration Comment faire ?

Bonjour,

C'est OK, merci :-)

Bonne journée

Florent F
Modérateur

J'ai un crédit de TVA dans la déclaration au 31/05. Je ne peux donc pas déclarer de paiement Et je suis bloquée pour valider la déclaration Comment faire ?

Bonjour @cp33 et bon retour sur la Communauté, 🌍

 

Merci 🙏, c'est avec plaisir que nous répondons à vos questions dans le but de vous soutenir. 🤜🤛

 

Vous pouvez toujours nous contacter par la suite et nous serons ravis de vous aider.

 

Nous vous souhaitons une belle journée et nous vous remercions d’avoir contacté la Communauté. ☀️

 

QuickBooksement vôtre
Florent
Modérateur QuickBooks