Bonjour @REV2A et bienvenu sur la Communauté,
Je vous remercie pour le partage de votre expérience concernant la déclaration de TVA.
Si j’ai bien compris, vous avez un crédit d'impôt du mois dernier dans votre déclaration de TVA qui a été reporté sur ce mois-ci ce qui vous génère une ligne négative et vous souhaiteriez savoir comment agir pour rectifier cela et valider votre déclaration.
Si vous avez une ligne négative qui apparaît dans votre déclaration de TVA lorsque vous cliquez sur Préparer votre déclaration, vous devez l'identifier à l'aide des rapports TVA détaillée sans les ajustements et Le rapport d'ajustement de TVA de Octobre et Novembre.
Si vous trouvez l'opération :
Si l'opération est visible dans le rapport de TVA et qu'il s'agit d'une écriture de journal il faut la corriger, sinon vous pouvez créer une écriture de journal conjointement avec votre expert-comptable pour annuler ce montant et avoir 0.00 à la place.
Si vous ne trouvez pas l'opération dans les rapports de TVA :
Si vous ne trouvez pas l'opération, c'est que celle-ci a été supprimée et a rendu cette case négative. Il faut alors chercher sur le Journal d'audit à partir de la date de la dernière déclaration que vous avez validé dans QuickBooks.
Ensuite, vous allez devoir voir avec votre expert-comptable pour rétablir votre TVA via une écriture de journal pour mettre le montant soit à zéro ou soit en positif. Cela lui permettra de compenser le crédit de TVA de sorte à ce que vous puissiez valider votre déclaration.
J'espère que ces informations vous seront utiles. N’hésitez pas à revenir sur la Communauté pour tout éclaircissement que vous estimeriez nécessaire.
Si nécessaire, n'hésitez pas à nous décrire l'objet de votre démarche, nous pourrons ainsi préciser notre réponse.
Je vous souhaite une belle journée et je vous remercie d’avoir contacté la Communauté.
QuickBooksement vôtre
Florent
Modérateur QuickBooks
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