Bonjour @wzylberm-gmail-c, @Steve_68a,
Bon retour sur la Communauté ! 🛸
Merci @Steve_68a pour votre aide si importante, nous allons regarder cela ensemble.
La Réponse apportée par @Steve_68a est très pertinente, mais elle n’est possible dans QuickBooks car nous ne gérons pas le mini-guichet
Il existe donc 2 solutions :
1 - Redemander une nouvelle facture à votre fournisseur sans TVA en donnant votre N° de TVA intracommunautaire, comme proposé par @Steve_68a.
- Sur la facture fournisseur, indiquez le lieu d’opération sur la facture en UE.
- Indiquez 20 % TVA UE Biens (Autoliquidation) dans la facture fournisseur.
🚨 Contactez votre expert-comptable pour qu’il puisse valider ce taux de TVA. 🚨
2 - Ou de faire la solution que l’on vous a suggérée :
- Indiquez Pas de TVA UE (Achats) dans la facture fournisseur.
- Contactez votre expert-comptable pour qu’il puisse vous fournir tous les éléments nécessaires à une écriture de journal afin de catégoriser ce taux de TVA.
👨🏫Retrouvez dans notre article d’aide Comment créer une écriture de journal dans QuicBooks.
- Pour votre déclaration de TVA, QuickBooks propose la préparation d’une déclaration pour le formulaire CA3, la TVA des pays de l'UE n'est pas prise en compte dans celle-ci.
- Comme l’indique @Steve_68a, si vous cumulez plus de 150 euros par an, faites une demande de remboursement sur le mini-guichet des impôts.
Je reste disponible pour tout éclaircissement que vous estimeriez nécessaire et vous souhaite une agréable journée. 🌞
À bientôt, QuickBooksement vôtre.
Bernard,
Modérateur de la Communauté QuickBooks France