Publié
Réponse approuvée December 30, 2020
Résolu
Solutions approuvées
Bonjour @AlexWatson ,
vous êtes tombé sur un des sujets les plus épineux de la solution QuickBooks à l'état actuel du logiciel. Il n'est pas prévu de pouvoir manipuler les taux de TVA des 27 pays d'EU à ce jour. Il faut admettre que c'est un grand challenge technique, mais bien sûr c'est une disposition fiscale en vigueur et en tant qu'entrepreneur vous ne pouvez pas y échapper. Le MOSS est en fait la bonne adresse où vous pouvez déclarer et payer cette TVA, mais tout la préparation administrative n'est pas encore automatisée.
Sans trop m'avancer, j'ai connaissance de discussions avec les développeurs de QB. Le problème est identifié et dans leurs mains pour le résoudre.
SOLUTION de CONTOURNEMENT
Alors discutons ici de ce qu'on peut faire actuellement sur QB :
- Le module de TVA gère la TVA française, donc il ne faut pas(!) utiliser ce module pour les TVA des autres pays -> donc tj utilisation du taux "sans TVA EU"
- Le client veut bien entendu connaître le montant de TVA -> vous devez donc créer un article "TVA belge" avec un "prix unitaire" équivalent du taux de la taxe c'est à dire 0,21 €
- Maintenant vous pouvez faire votre facture avec la prestation HT (hors TVA belge) et ajouter une nouvelle ligne en dessous avec c'est article "TVA belge" sur laquelle vous portez dans la colonne quantité le montant HT. Cela va vous calculer le montant réel de la TVA. (Ironie de la solution ! sélectionnez bien le code de TVA "sans TVA EU" - ce n'est pas une blague)
Voici un exemple (je n'ai pas crée d'article)
Et le reste sera manuel. Vous devez reporter pour mémoire cette TVA belge sur un tableau EXCEL. A la fin du mois vous pouvez additionner vos lignes de TVA belge (et les autre pays) et déclarer les totaux sur MOSS.
Je sais que ce n'est pas très orthodoxe et je fais 3 croix que vous ne faites pas l'objet d'un contrôle fiscal, mais par expérience on vous écoute. Vous êtes vraiment de bonne foi.
A très bientôt
Steve_68
Bonjour @ledom,
Merci d'avoir contacté la communauté QuickBooks France.
Si vous devez créer une facture pour votre client en-dehors de la France, alors vous devez sélectionner le lieu de vente dans le champ Lieu de vente dans le Reçu de vente ou Facture client.
Dans le Lieu de vente, vous avez quatre options disponibles, notamment :
- France
- UE
- DOM
- Import/Export.
Étant donné que votre client est en Belgique, vous devez sélectionner UE.
Une fois que vous sélectionnez un Lieu de vente, les taux de TVA correspondants s'activent et vous pourrez les sélectionner depuis la colonne TVA.
Si un taux de TVA n'apparait pas, vous devez cliquer sur Gérer les taux et activer les taux dont vous avez besoin.
J'espère avoir pu répondre à votre question.
N'hésitez pas à revenir sur la communauté si vous avez d'autres questions techniques à propos de QuickBooks.
Je vous souhaite une excellente journée.
Soraia
Modératrice de la communauté QuickBooks France
Bonjour @AlexWatson ,
vous êtes tombé sur un des sujets les plus épineux de la solution QuickBooks à l'état actuel du logiciel. Il n'est pas prévu de pouvoir manipuler les taux de TVA des 27 pays d'EU à ce jour. Il faut admettre que c'est un grand challenge technique, mais bien sûr c'est une disposition fiscale en vigueur et en tant qu'entrepreneur vous ne pouvez pas y échapper. Le MOSS est en fait la bonne adresse où vous pouvez déclarer et payer cette TVA, mais tout la préparation administrative n'est pas encore automatisée.
Sans trop m'avancer, j'ai connaissance de discussions avec les développeurs de QB. Le problème est identifié et dans leurs mains pour le résoudre.
SOLUTION de CONTOURNEMENT
Alors discutons ici de ce qu'on peut faire actuellement sur QB :
- Le module de TVA gère la TVA française, donc il ne faut pas(!) utiliser ce module pour les TVA des autres pays -> donc tj utilisation du taux "sans TVA EU"
- Le client veut bien entendu connaître le montant de TVA -> vous devez donc créer un article "TVA belge" avec un "prix unitaire" équivalent du taux de la taxe c'est à dire 0,21 €
- Maintenant vous pouvez faire votre facture avec la prestation HT (hors TVA belge) et ajouter une nouvelle ligne en dessous avec c'est article "TVA belge" sur laquelle vous portez dans la colonne quantité le montant HT. Cela va vous calculer le montant réel de la TVA. (Ironie de la solution ! sélectionnez bien le code de TVA "sans TVA EU" - ce n'est pas une blague)
Voici un exemple (je n'ai pas crée d'article)
Et le reste sera manuel. Vous devez reporter pour mémoire cette TVA belge sur un tableau EXCEL. A la fin du mois vous pouvez additionner vos lignes de TVA belge (et les autre pays) et déclarer les totaux sur MOSS.
Je sais que ce n'est pas très orthodoxe et je fais 3 croix que vous ne faites pas l'objet d'un contrôle fiscal, mais par expérience on vous écoute. Vous êtes vraiment de bonne foi.
A très bientôt
Steve_68
