Dépenses et fournisseurs

Je suis pas capable d’envoyer la facture sa fonctionne pas

exemple: chèque numéro 3115 au montant de $245,47 fait le 23 décembre mais est sur le relevé de janvier, comment faire l'écriture

N/C au client -1000$ et facture de 250$ il doit me rester un solde de crédit de 750$

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J'ai un équipement que j'avais en ma possession lors de l'ouverture de mon entreprise. Je ne l'ai jamais comptabilisé, car sa valeur était à 0$Maintenant je la vends, comment je peux l'inscrire dans mon compte d'immobilisation pour la vente.

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Je choisi l'option de faire une note de crédit mais le systeme m'amène a ma page de forfait comme si j'avais pas le bon forfait pour faire des notes de crédit. Pourquoi ?

lorsqu'un paiement (fait en dehors de quickbooks) a l'ARC ou a revenu Quebec est fait pour l'impot sur le revenu de la societe (je ne parle pas ni de retenues ni de taxe de vente )celui apparait dans les transactions bancaire mais comment rapprocher cette transaction dans Quickbook. Ce n'est pas vraiment une depense car c'est un paiement de l'impot sur le revenu en avance donc ce montant ne doit pas impacter le revenu imposable annuel.Merci pour votre aide.

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Dans le menu +Nouveau, le mode chèque apparait uniquement sous Fournisseurs. Lorsque je veux émettre un chèque pour rembourser un clinet, je dois entrer manuellement toutes les informations. Je n'ai pas la liste de tous nos clients dans Bénéficiaires...

Je vends des harnais dans mes consultations. Ces harnais je les achète et j'aimerai gérer les stocks

Les contrats que j'offre sont effectifs de novembre a avril et je dois trouver une façon de séparer le montant en plusieurs versements.

J'ai acheté un véhicule chez un particulier. Il m'a chargé le prix d'achat + TPS. Ce montant apparaît dans le relevé bancaire. Je le rajoute dans quickbooks en choisissant juste la TPS. Le montant de TPS se rajoute donc au compte de TPS/TVQ à payer au gouvernement. Un autre montant a été payé à la SAAQ pour les frais de la plaque et la TVQ. Mon problème est: comment fractionner ce montant en partie TVQ et plaque? 

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Je voudrais utiliser l'application mobile pour encaisser des paiements sans contact.

Est ce qu'il y a un rapport qui nous donne tous les items en Backorder dans mes bons de commandes dans dépenses. J'essais de trouver une façon de pouvoir exporter en Excel ou envoyer à mes fournisseur la liste des items qu'ils ne m'on pas envoyé. Quand je vais dans un bon de commande il y a la colonne FERMÉ qui indique que j'ai recu toute cette ligne. Est ce que j'ai accès a cette donnée dans un autre rapport pour isolé seulement les items qui ne sont pas fermé? Merci

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