Ventes et clients

J’aimerais ajouter une zone de texte sur mes factures. J’ai conçu mon modèle sur word et importé.  Comment procéder? 

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J'ai tout fait pour essayer de montrer mes taxes. Rien n'apparait. Que ce soit dans la roue, dans "Gérer vos taxes", etc. rien ne veut apparaitre.

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Bonjour, nous augmentons le prix de nos services pour l'année 2025. Si je change uniquement le prix d'un service déjà utilisé dans des devis et factures de 2024, le nouveau prix sera-t-il automatiquement appliqué aux anciens devis, ou resteront-ils inchangés ? Ou bien, chaque fois que le prix des services augmente, dois-je créer un nouveau service ? Merci!

Bonjour,J'ai un client qui est en retard de paiement sur 2 factures.Je dois faire mon rapport de taxes (aux 3 mois) et les factures apparaissent dans mon rapport de taxes alors qu'elles sont impayées, donc je me retrouve à payer des taxes que je n'ai pas perçues (et honnêtement je ne sais pas si le client payera un jour 😕😕 )Est ce qu'il existe une solution pour qu'elles n'apparaissent pas dans mon rapport tant qu'elles ne sont pas payées ?Merci

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Je dois créer une facture que je dois envoyer à 2 personnes.

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j'ai fait une facture sans partir du devis.  Est ce possible de relier la facture au devis concerné?

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est ce que ca veut dire que ce n'est pas fait ?? comment corriger

Meme problème sur plusieurs ordinateurs. Microsoft Edge.

Quand je clique sur : en savoir plus , rien ne se passe

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Ce que je veux dire, présentement si je ne date pas chaque produits/services, ceux qui ne sont pas datés se retrouvent tout en bas avec la date de création de la facture. J'aimerais pouvoir mettre une date, item 1-2-3-4, une autre date, item 1-2-3-4. Sans que les items non datés ne se retrouvent tout au bas de ma facture avec une date erronée...Aussi, lorsque j'entre seulement une description sans produits/services pour un item unique, je dois toujours re-vérifier ma facture puisque lorsque je l'enregistre le système ajoute un produits/services quelconque plutôt que de laisser cette case vide. Merci

Bonjour, comment gère t-on nos produits qui sont placés en consigne chez un de nos distributeur, avec les bons de livraison. Et tout le reste lors des paiements partiel sur le stock vendu seulement. merci

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Nous avons plusieurs clients que nous ne pouvons ni fusionner ni désactiver car nous recevons le message d'erreur suivant : Le client source de la fusion ne peut pas contenir des clients rattachés. La case "Est un client rattaché" n'est pas coché dans le profil. Comment faire alors pour forcer la fusion/désactivation. 

Je suis un deuxième utilisateur, est-ce que l'administrateur doit me donner accès à la personnalisation, peut-il?